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孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2617
patience
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2178
杨老师
管理费用-第三方中介费(没有的话办公费、其他都可以) 查看全部回复
3099
甘老师
你看下借方和dai方两边金额一样吗 查看全部回复
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注册的公司?按核定征收还是查账征收? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 注意这种属于个人劳务,需要取得发票,并代扣代缴个税 查看全部回复
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餐饮行业筹备期的费用,可以计入“管理费用-开办费”科目 查看全部回复
1958
不是这么处理的 查看全部回复
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将应收票据转为应收账款即可 查看全部回复
5907
andy老师
当日有实际业务只是没有收到款项,需要计入营业额 查看全部回复
2662
6块钱发票开的是什么内容 查看全部回复
2924
许老师
借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2132
不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
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可以计入营业成本 查看全部回复
6358
tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
2449
对应科目需要根据具体情况做出选择。例如收销售款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2349
小妮老师
收到承兑是怎么入账的? 查看全部回复
2186
安叔老师
企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
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货到入库验收 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(小规模纳税人的话这个分录去掉) dai:银行存款 销售商品 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品(销售数量×购进的成本单价) 查看全部回复
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先自查差异出自那里 查看全部回复
2119
是制造业么 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬-奖金 借:应付职工薪酬-奖金 dai:应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2801
可以的 查看全部回复
3198
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
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划掉之后修改 查看全部回复
2397
缴纳的凭证记到8月 查看全部回复
2381
款项支付么 查看全部回复
2390
一般是的 查看全部回复
2110
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2719
依照财会〔2020〕10号(以下简称10号文件),执行2018版租赁准则的企业,发生租金减让,应进行如下处理: (一)承租人 1.两个继续。一是继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益;二是继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。 2.发生租金减免的。承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债。 查看全部回复
3397
王苗苗老师
软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
3943
清岚
您是代账公司是吗? 查看全部回复
2778
可以参考下 查看全部回复
4426
收到银行借款 借:银行存款 dai:短期/长期借款 借出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看全部回复
3063
500万是拿地款吧? 查看全部回复
2475
秦枫老师
建议去一家企业开始会计工作,代账公司只会让你做一些外勤工作每天都是重复的,还不如去企业做个会计助理,至少可以每天跟在会计后面,每天翻翻会计做的凭证报表,跟着学些东西 查看全部回复
3907
没有发票,也要按进货单入账,只是没有发票,对于结转的成本不得所得税前扣除 查看全部回复
3020
这是你们采购还是销售? 查看全部回复
3593
Lucky
首先需要确定一下设备是没入账还是没入固定资产帐 查看全部回复
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那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
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1借:固定资产 dai:银行存款 2借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 3 如果是货币性奖励 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借:管理费用-代账费 dai:银行存款 查看全部回复
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分为两笔分录处理。 查看全部回复
8860
跟公司生产经营相关的费用,按照费用性质进管理费用或者销售费用 查看全部回复
3057
可以计入营业外收入 查看全部回复
2133
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
2703
你们是主营赚取佣金还是卖货的 查看全部回复
8759
内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
3557
发票报销给股东 查看全部回复
1885
高老师
按实际采购品种及付款情况记帐,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3550
非独立核算,账务都是总公司处理,1 .2.总公司转周转备用金 借其他应收款-分公司dai银行存款 查看全部回复
3990
李伟老师
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
2337
管理费用损益类科目借增dai减是对的,其他应收款资产类科目也是借增dai减 ,款项借出去的时候借方其他应收款增加,报销费用还款的时候dai方其他应收款减少 查看全部回复
2804
同学,具体是什么问题? 查看全部回复
2425
车船税计入税金及附加,没有计提,支付时需要补提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交车船税 支付,借:应交税费——应交车船税 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
4535
没有收到发票,可以暂估入账 查看全部回复
2195
建议是每个月都做 查看全部回复
5055
互联网属于IT行业,服务性行业,互联网企业按服务类型或功能分为行业基础服务、商务应用、交流娱乐和互联网媒体四个大类。 查看全部回复
6391
借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2581
是个体户么,之前有开过票么 查看全部回复
2956
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2439
微信是公司微信么,绑定的是公司账户么 查看全部回复
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购买时: 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
6701
计入长期待摊费用吧 查看全部回复
需要 查看全部回复
2108
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
4080
可以 查看全部回复
2822
手工帐? 查看全部回复
1965
未记账还是未实记账? 查看全部回复
4755
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
2918
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3830
如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
6141
正规会计审计事务所,可以了解正确的全流程会计审计事项,而且大小各类型企业都可以接触,记账公司一般代理的都是小企业,不太正规的记账公司账务处理比较随意,不利于正确的,系统的学习;企业接触的账目比较单一,如果大一点的企业还可以 查看全部回复
3007
吴萌老师
行政事业单位会计制度,账面做财政拨款结转进行调整 查看全部回复
2604
借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
2404
收到定金时 借银行存款 dai 预收账款 确认收入时 借银行存款 尾款 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2851
个体户生产经营与生活混用难以分清的费用按40%比例扣除。 查看全部回复
4350
记到7月 查看全部回复
1964
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3609
先计入预收账款 查看全部回复
3253
你们购买分析仪器色谱柱是做什么用呢 查看全部回复
3284
民办非盈利组织么,税费多看可以计入其他费用-非限定性净资产 查看全部回复
2760
通常情况下公司之间挂往来 查看全部回复
4663
计营业外收入 查看全部回复
2433
企业收到政府补助的项目款,如果是对已经发生费用的补助,账务处理是: 借:银行存款 dai:其他收益—政府补助 企业收到政府补助的项目款,如果是对将来发生费用的补助或者是与资产有关的补助,账务处理是 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
3552
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
2187
最好不要 查看全部回复
2798
你上个月工资多计提没 查看全部回复
2881
先5月份计提 查看全部回复
3132
(3)①借:银行存款12.72 dai:其他业务收入12 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)0.72;借:其他业务成本6 dai:累计摊销6 查看全部回复
2200
可以用发票联的复印件代替,但是该复印件上需有提供人的签章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”字样 查看全部回复
3311
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
2894
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
3095
白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2594
记账联复印件加盖公章 查看全部回复
3138
布是公司的原材料,会形成产品的话进制造费用 查看全部回复
2104
借相关成本费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6545
企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务2.该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务3.该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款4.该合同具有商业实质5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回 查看全部回复
4050
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