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高老师
你好,可以 查看全部回复
18459
小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
而已老师
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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哈哈老师
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
Annina老师
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
你好 查看全部回复
10552
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5983
对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5946
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6981
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
6747
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16790
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
4901
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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不含。 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5635
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9018
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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您好 查看全部回复
8091
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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这个没有硬性限制要求 查看全部回复
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7560
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
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不太准确 查看全部回复
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现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6318
保本的不免征 查看全部回复
4167
一般纳税人税率13% 查看全部回复
4878
小规模1% 查看全部回复
5877
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4392
不用报 查看全部回复
6966
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6741
要申报无票收入 查看全部回复
对,报表是连起来做 查看全部回复
4320
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6057
不能加计扣除 查看全部回复
7119
1% 查看全部回复
6723
不是 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
4032
不一样 查看全部回复
4995
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6489
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40644
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
5652
不征税增值税 查看全部回复
5409
如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8793
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8937
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
可以开管理咨询类,一般纳税人6%,小规模1%、3% 查看全部回复
11412
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6372
都要缴纳 查看全部回复
9801
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4383
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
4833
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
一般纳税人6% 查看全部回复
4140
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
代开的啥子内容? 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
7182
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4572
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
3960
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
销售药品13% 查看全部回复
8145
Christina
2%左右 查看全部回复
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