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而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9549
Annina老师
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
归老师
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13752
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6759
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
李伟老师
您好,您想错了 查看全部回复
7452
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
哈哈老师
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9423
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
是的 查看全部回复
6786
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6597
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8910
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14283
不需要 查看全部回复
19332
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6957
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7002
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11736
利润/不含税销售额 查看全部回复
6354
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8712
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7506
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6075
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21816
8082
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6192
人月劳动生产力等于月边界利润?人数 查看全部回复
7839
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8037
高老师
您好 查看全部回复
7623
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35325
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8748
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9189
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25686
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13608
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
可以 查看全部回复
10890
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
6417
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14553
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8820
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6480
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7236
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12285
王苗苗老师
您好,用上期数比上本期数 查看全部回复
29997
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10584
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5589
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12663
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8568
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16335
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
8874
10683
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8271
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
对的 查看全部回复
9963
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8199
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19818
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
什么行业? 查看全部回复
8901
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
您好,一般情况下,您增值税申报表的销售额就是应税销售额 查看全部回复
11385
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