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andy老师
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
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服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
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venus老师
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
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哈哈老师
两种方式都是可以的 查看全部回复
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大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
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直接价税合计做账就行 查看全部回复
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对,按照1%就是这个税 查看全部回复
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金额一致的话不需要交税 查看全部回复
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Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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高老师
你好 查看全部回复
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可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
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对,也是享受的 查看全部回复
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网络或系统问题,再等下 查看全部回复
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您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
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没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
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这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
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不能让别人代开发票 查看全部回复
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税率是13%的税率 查看全部回复
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没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
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收到关税计入到库存成本 查看全部回复
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您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
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王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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是不动产租金吗? 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
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对,看着是没扣款呢 查看全部回复
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税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
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你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
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您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
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您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
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夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
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不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
可以开 查看全部回复
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甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
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长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
可以代开 查看全部回复
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将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
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商品来了,发票没来可以暂估成本 查看全部回复
4854
这个不需要拿回来 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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开票信息齐全才行的 查看全部回复
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小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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是合规的 查看全部回复
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只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
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需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
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分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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你说的都是错的 查看全部回复
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申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3342
是的 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
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小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
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你好,稍等 查看全部回复
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缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
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同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
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表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
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税率,具体看业务 查看全部回复
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先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
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对 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
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你好,可以开公户 查看全部回复
3237
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
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合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
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那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
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《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)规定,《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定的税收优惠执行期限已延长至2023年12月31日。根据上述文件规定,自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
3022
李伟老师
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
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如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3836
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
税务师晓雨
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
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生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
如果都是普票,季度收入不超过45万,都填10行 查看全部回复
3441
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3115
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2512
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7351
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
您想要算什么呢? 查看全部回复
3409
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3395
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4092
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
只有一种情况可以:你们是新成立的小规模公司,且没有发生过经营业务,然后转为一般纳税人后可以抵扣,其他的不能 查看全部回复
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