登录/注册
张老师
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
高老师
付款时先挂往来 查看全部回复
4099
是什么性质的钱? 查看全部回复
8700
而已老师
不是 查看全部回复
4156
venus老师
没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3754
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4056
微尘
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
Annina老师
可以 查看全部回复
2435
以后都只能开3% 查看全部回复
5183
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6749
揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
4009
除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
4312
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4378
开负数发票 查看全部回复
3553
一般情况下,会计处理体现的是权责发生制原则,比如 2021年取得的,如果列支到2022年的费用是不允许的。但有例外,根据会计准则相关规定,如果2022年真的发现2021年未入账的费用,可以作为前期差错处理,如果金额小,可以直接计入2022年当年费用,但如果金额大的话就要调整。 查看全部回复
5474
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5231
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4430
5959
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
看你实际业务有什么,房租,水电费,物业费等都可以的 查看全部回复
2626
筱粒老师
一般纳税人取得农产品发票,可以计算抵扣:买价*扣除率(这里是9%),所以可以抵扣300*9%=27万 查看全部回复
2975
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
开票是根据业务开的 查看全部回复
3214
安叔老师
按照合同约定,是含税价还是不含税价,如果不含税的价格,需要补开票税点。不过这都是双方约定的 查看全部回复
3799
如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
3139
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
需要 查看全部回复
4167
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5019
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3254
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3430
现在不需要 查看全部回复
4198
工程所在地 查看全部回复
7783
大宁老师
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4636
张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
自己开票 查看全部回复
3874
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
如果是工资或者分红 就需要交税借款的话不交税 但是需要归还 计入往来科目 查看全部回复
8019
计入收入和计入成本是不一样的 计入收入,要核算增值税及不含税销售额,要价税分离 收到的普票计入成本,是价税合计,因为进项不可抵扣 查看全部回复
3826
购买方呢 查看全部回复
3506
具体业务? 查看全部回复
2556
夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
是的 查看全部回复
3593
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
4803
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3903
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
3194
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3426
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14502
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4751
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
可以的 查看全部回复
3007
您有签订劳动合同吗 查看全部回复
4677
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6366
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4972
要申报的 查看全部回复
4427
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8293
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5506
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20569
可以做非全日制用工 查看全部回复
4097
需要入账 查看全部回复
4348
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3875
Summer
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4731
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3250
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3587
3601
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
12403
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
3768
可以找税务局去代开发票 查看全部回复
4505
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4471
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5387
哈哈老师
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4163
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3449
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4942
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
清岚
您是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4217
借:合同履约成本-工程施工-机械使用费-机械费 dai:银行存款等 查看全部回复
4723
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4546
周老师
按照施工进度开票 查看全部回复
4428
需要申报增值税,附加税,印花税,水利建设基金和企业所得税等 查看全部回复
4460
不可以 查看全部回复
3009
不一定,没有员工可以不交 查看全部回复
2874
自己在电子税务局可以验旧的 查看全部回复
3930
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3871
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3735
什么管理费呢 查看全部回复
4325
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9458
小规模纳税人年收入超过500万,需认定为一般纳税人。500万的认定,不是按会计年度,是按连续12个月的销售额确定 查看全部回复
5023
Afei老师
你生产的如果是白酒的话,需要在生产环节缴纳消费税,在销售环节需要缴纳增值税。啤酒、黄酒都是需要缴纳消费税的 查看全部回复
4539
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4603
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
3859
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载