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高老师
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3579
哈哈老师
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4365
实际上新公司并没有参与生产经营原则上不行 查看全部回复
4212
不能用,要有名称和税号才行 查看全部回复
2967
Icy 何
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3755
难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
4147
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3618
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4219
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
5374
操守为重
你好 查看全部回复
4761
大宁老师
开专票还是普票呢? 查看全部回复
5481
超过5000的部分纳税 查看全部回复
3108
小梦老师
这部分是您公司应该收的装修款吗 查看全部回复
10444
橘子
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
3493
同学,增值税是不能少缴的 查看全部回复
4194
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3850
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4134
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
3004
不能抵扣进项税额 查看全部回复
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按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4823
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3479
需要每月帮员工代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3035
关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
7027
借 管理费用/销售费用/制造费用 dai 预付账款/应付账款 查看全部回复
3375
可以的 查看全部回复
3772
梦梦老师
小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1% 查看全部回复
3947
莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
是不含税销售额 查看全部回复
5362
Afei老师
接着以前的账继续做 查看全部回复
4505
同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
4279
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3811
清岚
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3682
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5043
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4020
小福老师
是的哈 查看全部回复
4102
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2784
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4554
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8216
您好,是否是代另一家公司收款,后续要打款给对方的? 查看全部回复
4531
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4822
Amy老师
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4995
您可以参考 查看全部回复
3009
Summer
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
4374
您说的是不是有一些是免税的发票 查看全部回复
3653
你们开多少看你们是一般纳税人还是小规模纳税人才能决定增值税税率 查看全部回复
4047
您登陆开票软件,查一下发票库存。 查看全部回复
4324
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
Annina老师
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
安叔老师
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3029
冯冯
你写完整版啊,5000的工资,然后扣社保公积金,再计算所得税,0申报 查看全部回复
4932
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4184
开不了 查看全部回复
3023
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3655
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4334
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5643
广告费一般多和销售有关,可以记入到销售费用 查看全部回复
2983
GP缴纳个税 查看全部回复
7024
小规模增值税不需要结转 查看全部回复
3090
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
5140
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
3106
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5869
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2942
可以 查看全部回复
3712
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5220
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3809
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
7571
真实交易就可以开票,虚开发票的不行 查看全部回复
4286
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
5856
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
4161
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5135
金融服务 查看全部回复
3640
建筑服务 查看全部回复
10830
夏老师
详细问清楚,私企不用,国企可能会 查看全部回复
3522
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 下列纳税人不办理一般纳税人登记: (一)按照政策规定,选择按照小规模纳税人纳税的; (二)年应税销售额超过规定标准的其他个人。 增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。 依据 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法(国家税务总局令第43号) 财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知(财税〔2018〕33号) 查看全部回复
6974
不需要红字发票信息表,直接开就行 查看全部回复
3382
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3920
这个需要根据您公司的真实业务来看。您是要找发票的话,具体的还要根据您公司想要缴纳多少税来定,不过不建议找发票,存在一定的涉税风险 查看全部回复
3987
三流一致原则,没有银行卡,可以开卡。 查看全部回复
4993
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3982
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3749
张瑞峰
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5666
不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
3674
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
2573
是一起开 查看全部回复
4061
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3926
向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
3601
您是个人吗? 查看全部回复
3577
是您真实的业务吗? 查看全部回复
4046
如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
4409
需要打印 查看全部回复
2982
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7434
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6963
venus老师
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
3608
可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
8348
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