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张老师
直接销售蔬菜是免税的,只能开普票不能开专票 查看全部回复
3678
而已老师
不是 查看全部回复
4120
Annina老师
除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
4312
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3631
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3681
筱粒老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
2524
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4074
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3421
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
安叔老师
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
13863
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5442
高老师
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3445
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4436
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3774
全部交税 查看全部回复
3805
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4956
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4560
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3449
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3931
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4166
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5860
清岚
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3875
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3937
您可以参考一下 查看全部回复
3953
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4819
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3285
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4610
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4793
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5631
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4675
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
10985
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4764
是的。 查看全部回复
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3738
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4029
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
andy老师
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4051
开专票要交增值税 查看全部回复
3777
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
大宁老师
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
venus老师
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4661
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6821
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
你好,最好分开 查看全部回复
4114
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4938
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4176
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
夏老师
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
是的 查看全部回复
3748
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
不可以 查看全部回复
3788
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
3968
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4844
你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4521
对,作废重新开 查看全部回复
3480
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
你好 查看全部回复
7980
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
你好,是的 查看全部回复
4823
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5614
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5139
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