登录/注册
夏老师
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
Annina老师
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4750
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
补提折旧 查看全部回复
4202
王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3661
税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5258
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
多大金额 查看全部回复
4067
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3796
高老师
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3091
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4489
大厅补申报 查看全部回复
4291
退回重开 查看全部回复
5007
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4089
可以设置台帐。 查看全部回复
3708
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3875
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
可以不打印 查看全部回复
4104
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
可以冲红重开 查看全部回复
3390
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3389
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4180
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4608
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5213
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3530
长期待摊费用 查看全部回复
4178
及时催收,収回 查看全部回复
4021
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5124
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4849
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4597
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5201
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5584
影响 查看全部回复
4894
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3839
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6810
andy老师
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3620
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3775
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5111
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3655
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5287
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
具体什么业务? 查看全部回复
4013
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6432
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4054
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4131
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
工业成本核算是非常复杂的,三言两语说不清楚,建议去学习一下成本核算的相关课程 查看全部回复
5167
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4388
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5231
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6287
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9834
你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5289
李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
5720
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载