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潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4840
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3368
税务师晓雨
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3714
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3926
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
王苗苗老师
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3228
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3780
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3266
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2986
悠悠老师
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
4373
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3541
高老师
你好,如果是预先支付货款属于预付 查看全部回复
3105
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3326
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
小黑
对的计入劳保费 查看全部回复
7114
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3803
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3416
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5359
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3418
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4015
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
andy老师
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46496
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4094
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5591
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3912
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4602
挂其他应付款 查看全部回复
5934
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4013
对的,是这样 查看全部回复
4329
Annina老师
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3499
同学这个不影响的 查看全部回复
5339
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5278
Afei老师
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3391
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7551
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10891
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4362
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4847
如果是未支付,为发生的费用,直接红冲了就好了 查看全部回复
5659
补发就好 查看全部回复
3633
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5252
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3650
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6622
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4460
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4958
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4641
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3419
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3696
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3773
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3274
补开 查看全部回复
4332
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3685
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3828
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4118
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3513
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4262
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5029
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6787
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3715
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4735
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5273
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5583
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
5551
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4518
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5011
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4838
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10276
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
业务招待费 查看全部回复
4418
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5902
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6378
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4646
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4357
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
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