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Icy 何
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3563
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3069
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
Annina老师
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
venus老师
借:管理费用等-劳动保护费? ? ? ? ?应交税费-应交增值税-进项税额? ? ? ? ?dai:银行存款? 查看全部回复
3354
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3247
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4314
影亦老师
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3517
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3188
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3360
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3553
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2720
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3731
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4002
税率是否是0? 查看全部回复
5086
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2531
不 查看全部回复
4135
跟供应商协商 查看全部回复
3789
不用重新折旧 查看全部回复
4771
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2855
你好 查看全部回复
3526
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3335
退回重开 查看全部回复
3343
高老师
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
微尘
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4275
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3609
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4184
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4653
是多缴了吗? 查看全部回复
3774
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3328
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3598
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8070
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3702
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4073
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4788
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4008
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3825
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7797
做未开票收入申报 查看全部回复
2742
可以 查看全部回复
5501
属于收入的转收入 查看全部回复
3202
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3382
橘子
做的没错 查看全部回复
3597
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3223
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
调增交所得税 查看全部回复
3297
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4597
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3787
退款原因呢? 查看全部回复
3181
冲销管理费用 查看全部回复
3190
合理的 查看全部回复
3436
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3958
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2982
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
从工资扣回 查看全部回复
4596
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3573
不用重开 查看全部回复
4434
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3111
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5261
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
本月交 查看全部回复
2991
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5539
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4706
安叔老师
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2559
不需要处理 查看全部回复
4224
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
是的 查看全部回复
2979
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3258
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3961
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3416
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2733
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
具体什么原因呢? 查看全部回复
3077
夏老师
借款 查看全部回复
3879
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2824
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3483
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4223
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4757
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5249
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4277
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4389
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3678
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4677
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5526
?? 查看全部回复
3821
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3011
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