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andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
哈哈老师
看情况,比如说刚成立阶段成本大于收入是有可能的但是长时间这样就不行了 查看全部回复
3964
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
这个看您的打算,如果还打算要就先开通税务按期纳税申报,如果不打算经营了,就趁早注销了。 查看全部回复
3558
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3705
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4071
大宁老师
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
按实际清啊 查看全部回复
3327
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2955
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
夏老师
你们是物业公司? 查看全部回复
4820
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4849
刷单的,你记收入,那不是自己骗自己吗 查看全部回复
3403
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5204
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3534
venus老师
对的同学 查看全部回复
4285
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
是的 查看全部回复
3227
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3231
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3447
固定资产,需要计提折旧 查看全部回复
4002
高老师
你好,你参考这个 查看全部回复
3805
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3734
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5071
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
3366
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4364
陈米老师
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3701
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4593
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3917
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3958
其他业务收入 查看全部回复
5645
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
李钢老师
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
3613
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3503
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4195
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4268
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
4998
你好,不一定 查看全部回复
4017
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
您好,记入到福利费里面 查看全部回复
5460
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4194
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
3203
3674
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
如果是主播买断货物自己卖,主播按照全额计入收入。如果是主要是只是拿佣金的,按照拿到的佣金和其他费用确认收入 查看全部回复
6559
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4260
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5173
免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
3383
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2918
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
这个没有规定 查看全部回复
2652
企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
3966
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4505
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2854
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5151
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
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计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6134
一般当月收入要结转到本年利润中 查看全部回复
2941
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5042
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3205
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3485
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5181
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4054
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3770
可以 查看全部回复
4360
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
4406
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
您好,如果公司成立工会了,应当计提工会经费。福利费可以不计提,实际发生时计入当期损益就好。教育经费可以计提也可以不计提,如果公司有按规定提取过教育经费,可以计提 查看全部回复
3825
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3735
您好,按应发数计提 查看全部回复
3679
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4434
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8935
您好,都可以的,看公司内部要求 查看全部回复
3455
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5298
季度预缴企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3796
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
在职职工工资总额是指全年应发工资合计数。 工资总额指的是各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。 其相关的计算公式如下: 残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位职工年平均工资 查看全部回复
4749
建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会 查看全部回复
7909
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