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而已老师
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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哈哈老师
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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5184
账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4239
Annina老师
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5949
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4095
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4068
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4590
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5283
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4374
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7974
归老师
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4914
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
高老师
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5616
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4329
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4491
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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属于劳务所得,需要交个税 增值税 附加税 查看全部回复
5364
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5535
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
这样做不对 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
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公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7929
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5778
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5355
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72063
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5769
需要 查看全部回复
5715
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
5310
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
王苗苗老师
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
4410
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6804
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5958
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
不需要 查看全部回复
6903
用其他应付款也可以 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5868
您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
11349
对,是的 查看全部回复
8307
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
您好,不可以 查看全部回复
7965
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6192
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
金额大不? 查看全部回复
6030
工资没错吧? 查看全部回复
11601
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
B公司可以先分红给法人股东,扣20%个税,然后A公司签订股权转让协议,转让给B公司法人,这个时候B公司法人欠A公司的股权转让款。A公司欠B公司1500万,B公司欠法人1500万税后分红。最后签订债权转让协议即可 查看全部回复
5481
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5679
8424
您好,需要计提的 查看全部回复
4968
可以在税前扣除 查看全部回复
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