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许老师
13% 查看全部回复
3062
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3118
9% 查看全部回复
8567
转租是用于农业生产吗? 查看全部回复
2835
patience
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3323
借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
3095
杨老师
含税价标志选是可以,选否也可以.选是就按含税价输入,选否就按不含税价输入,最终发票都是按价税分离开出来的 查看全部回复
15492
甘老师
建筑工程服务税率9% 查看全部回复
1856
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2657
安叔老师
不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
6354
不是,应该是多少税率就开多少税率 查看全部回复
3299
作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
3910
开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
3368
挂车的车船税按货车税额的50%计算 查看全部回复
10553
是的 查看全部回复
2425
一般纳税人适用9%税率 查看全部回复
3223
高老师
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5788
向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物,缴纳处理费用的,不缴纳环保税。 查看全部回复
4762
现在都是用年的税率表,预扣预缴 查看全部回复
2344
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3315
是什么时间的发票? 查看全部回复
2523
要 查看全部回复
9487
如果本期的应纳税暂时性差异是新发生的,本期末递延所得税负债为150+100*0.25 如果本期的应纳税暂时性差异余额是100万,那么需要冲回递延所得税负债=100*0.25-150=-125 查看全部回复
2712
席俊义
实际缴纳税额/不含税收入,所以是按照不含税收入比例的 查看全部回复
2750
免税 查看全部回复
2770
小妮老师
找代发平台就是10*8.5%=0.85 代发平台可以给企业提供发票 这些灵活用工平台可以解决企业成本发票的问题 查看全部回复
2683
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3679
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2884
自然人不能认证为一般纳税人 查看全部回复
3555
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3462
印花税计税依据为不含增值税 查看全部回复
4549
举例,单纯租车属于有形动产租赁是13% 查看全部回复
3928
tammy老师
1、适用法律不同,个人独资企业依照《个人独资企业法》设立,个体工商户按照《民法典》(2021.1.1生效)和《城镇个体工商户管理暂行条例》等规定设立; 2、个人独资企业只能由个人出资设立,而个体工商户既可以由一个自然人设立,也可以由家庭出资设立; 3、个人独资企业投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任,只有在企业设立登记时明确以家庭共有财产作为个人出资的,才依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任;而个体工商户的债务如属个人经营的,以个人财产承担,如属家庭经营的,以家庭财产承担; 4、个人独资企业是经营实体,是一种企业形态,个体工商户不采用企业形式。一般认为属于“个人” 查看全部回复
5239
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4138
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4051
转入清理:借:固定资产清理 180 累计折旧 700 固定资产减值准备120 dai:固定资产 1000 收到款项:借:银行存款 175.15 dai:固定资产清理 155 应交税费-应交增值税(销项税额)20.15 发生清理费:借:固定资产清理 3 dai:银行存款 残料变价收入:借:银行存款 0.8 dai:固定资产清理 0.8 结转清理:固定资产清理余额:180+3-155-0.8=27.2 借资产处置损益 27.2 dai:固定资产清理 27.2 查看全部回复
3501
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
7655
B15400 查看全部回复
4375
C 查看全部回复
2678
对的 查看全部回复
3273
不是出租住房吧 查看全部回复
4435
基本合理吧,这个事情是没有规定的。但是你们的供应商这么说,还是比较合理的,他多要的1%可能是附加税 查看全部回复
2223
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3722
Harry老师
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
4172
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6408
曹老师CPA
亲,这个不分小规模和一般纳税人 查看全部回复
2913
谭老师
感觉好怪 查看全部回复
3024
是根据业务来确认税率,设计费的话是6% 查看全部回复
2633
没有季度45万的限制,开普票才可以免税哦 查看全部回复
2595
可否截一下图? 查看全部回复
6633
开票加点不属于规范操作,建议开到票面上 查看全部回复
9868
是开进来一张普票,税率是1%么 查看全部回复
7534
免税时候有税收优惠政策 查看全部回复
4401
增值税开票税率吗? 查看全部回复
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6870
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2501
车购进来时有发票么 查看全部回复
2787
木言
肯定不正常啊,工资12000的话到不了10%的,和你们公司扣税人员沟通下看哪扣错了,让他们把多扣的钱下个月给你补上 查看全部回复
4591
要做分录吗还是 查看全部回复
4995
不含税 查看全部回复
4278
人力资源外包差额征税按照5%缴纳 查看全部回复
3670
借 主营业务收入 dai 应交税费增值书销项税 查看全部回复
5301
借:库存商品17940 借:待处理财产损溢60 dai:银行存款 查看全部回复
4128
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3141
税率多少 查看全部回复
2739
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3173
开3个点的专票吗? 查看全部回复
13899
一般纳税人9%,小规模纳税人3% 查看全部回复
1913
一般纳税人9%,小规模纳税人5% 查看全部回复
2852
用收入乘以所得率 查看全部回复
3260
可供分配利润=(-1157+2687*(1-25%))*(1-10%) 查看全部回复
2380
4329
一般纳税人13%,小规模纳税人目前免征增值税 查看全部回复
3144
今年4月开始如果适用3%税率的增值税免征 查看全部回复
6722
1.方案现金流量 NCF0=-420000-20000=-440000 NCF1-9=净利润+折旧=100000+400000/10=140000 第10年有残值收入,收回垫支营运资金 NCF10=140000+20000+20000=180000 查看全部回复
5704
可以 查看全部回复
2690
增值税13% 查看全部回复
5033
4213
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5453
3432
Leaf
生活服务业按照6% 查看全部回复
3509
借营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3505
哪一个? 查看全部回复
2640
增值税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、地方水利建设基金、印花税 查看全部回复
3798
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6930
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3184
个人出租住房? 查看全部回复
2837
实收资本最新印花税税率万分之五 查看全部回复
2808
增值税税率是? 查看全部回复
3309
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3073
2022年年初末分配利润应调整的金额=(300-200)*(1-25%)*(1-10%)=67.5(万元) 查看全部回复
2510
你好,不含税价格×(1+税率)=含税价格 查看全部回复
2769
不一样 查看全部回复
1796
22239
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6749
中间人是个人还是公司 查看全部回复
2582
应交所得税=(2000000+100000-200000)*0.25=475000 借:所得税费用475000 dai:应交税费-应交企业所得税475000 查看全部回复
3186
①本月应该交纳的消费税=2000000*10%=200000(元) 查看全部回复
2949
借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3257
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4365
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