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andy老师
按照正常的交易处理 查看全部回复
1765
杨老师
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1023
patience
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1938
不可以 查看全部回复
803
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1125
需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
1608
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2148
安叔老师
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1982
没有什么风险 查看全部回复
1688
王苗苗老师
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1911
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1459
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1075
秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1476
是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
1888
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1185
是的 查看全部回复
1923
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1381
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1313
具体业务是什么 查看全部回复
1806
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1462
税务师晓雨
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1288
一般是这样的 查看全部回复
1636
代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1629
可以,一般是先申请劳动仲裁,对仲裁结果不服的,再提起诉讼。 查看全部回复
2090
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3405
没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
7069
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1619
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
李伟老师
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1687
wam
初始确认 借:使用权资产 租赁负债一未确认融资费用 dai:租赁负债一应付租赁 同时 借:递延所得税资产 dai:递延所得税负债 计提折旧 借:管理费用等 dai:使用权资产计提折旧 借:财务费用 dai:租赁负债一未确认融资费用 支付租金 借:租赁负债一应付租金 应交税费一进项 dai:银行存款 同时 借:递延所得税负债 所得税费用(也有可能在dai方) dai:递延所得税资产 查看全部回复
5830
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1371
这个没有具体的规定,主要还是看公司的相关规定。比如有的公司12月的工资是次年1月发放,在发放12月的工资时扣除12月的个人社保。有的公司是在12月发放11月的工资时就把12月的个人社保扣除掉了。 查看全部回复
1501
对的 查看全部回复
2388
初始投资到折旧? 查看全部回复
1991
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1488
是单位查询每个员工的社保明细么 查看全部回复
843
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
1253
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1453
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1472
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1520
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1521
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1227
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
2011
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1832
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1444
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1635
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1644
不能明年抵 查看全部回复
1449
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1878
可以 查看全部回复
3849
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1442
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
1605
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
1207
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1048
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
1732
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2397
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2107
需要补入 查看全部回复
1841
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1541
有两种方法,一种是总工资不变,员工社保个人部分公司承担,计入营业外支出,不能税前扣除 查看全部回复
2066
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
1550
tammy老师
不是有工资表吗? 查看全部回复
1752
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
1621
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
1914
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2097
12月社保交的是12月当月的 查看全部回复
1852
需要计提 查看全部回复
1319
1831
蓝老师
这个具体得咨询你们当地人社局或者发放补贴的相关部门 查看全部回复
1259
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2130
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2150
公司是销售方么 查看全部回复
1108
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1568
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1792
不包含单位缴纳的社保,公积金 查看全部回复
4474
1400元 查看全部回复
1714
是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
1674
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1749
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1824
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2016
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2864
扣除社保前的 查看全部回复
1540
是收到注册资金还是投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资 查看全部回复
1334
是收到注册资金么 查看全部回复
1593
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1772
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2399
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1304
Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2548
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1813
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2135
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
谭老师
一般是可以补的 查看全部回复
1725
是购买了土地使用权么,购进的用途是什么 查看全部回复
1633
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
1951
社保基数一般是根据员工上年度的平均工资设置的,在实际工作中,很多企业的缴费基数是跟工资不一致的。可以 查看全部回复
1286
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