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哈哈老师
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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Annina老师
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
归老师
是的 查看全部回复
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李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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你交的什么保险是从社保局买的那个吗?还是商业保险 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
进项因什么取得的? 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
可以 查看全部回复
4860
不需要 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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电梯广告是按租赁交 通讯公司的管理合同这个是什么? 查看全部回复
5130
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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盈利性的不免 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二条规定:居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本办法(统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库)。 文件明确规定:除另有规定,总分机构的所得税征收法定实行汇总纳税,不区分是否独立核算。 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
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您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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不动产租赁费 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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这个是没关系的 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9999
建筑施工企业么? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
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不加 查看全部回复
4230
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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你需要交附加税吗? 查看全部回复
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公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
您好 查看全部回复
5814
4311
可以抵减进项税额的 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
这个需要综合分析的 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7272
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
税合并计算。 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
进成本 查看全部回复
5067
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5202
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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税负率=应交税费/不含税收入 意思就是你交税的一个比例 查看全部回复
3960
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
6930
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
5589
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