登录/注册
李伟老师
你好 查看全部回复
10071
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
归老师
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
Annina老师
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
可以的 查看全部回复
7551
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8289
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
可以 查看全部回复
7767
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6912
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32193
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6309
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,您想错了 查看全部回复
7470
你点结束了么? 查看全部回复
18900
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
是的 查看全部回复
6804
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
税务师晓雨
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
不需要 查看全部回复
19368
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7884
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
可以不一致 查看全部回复
6624
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7722
万分之五 查看全部回复
8910
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
高老师
您好 查看全部回复
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35370
不能 查看全部回复
6732
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
6543
财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
6921
直接进成本 查看全部回复
8541
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
个体交个税,公司交企税 查看全部回复
7011
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6093
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7425
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6867
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8118
11358
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载