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易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
venus老师
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3103
Annina老师
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4375
微尘
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3955
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3822
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3638
算 查看全部回复
2944
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
安叔老师
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4655
高老师
你根据这个来算吧 查看全部回复
4067
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5352
生活服务 查看全部回复
7740
张老师
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4925
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4233
理论上没有 查看全部回复
3545
你是购买方么 查看全部回复
4281
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3856
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3283
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4329
您好,根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号)》 现将二手车经销等增值税征管问题公告如下: 一、自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,按以下规定执行: (一)纳税人减按0.5%征收率征收增值税,并按下列公式计算销售额: 销售额=含税销售额/(1+0.5%) 本公告发布后出台新的增值税征收率变动政策,比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
5339
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4954
哈哈老师
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7016
你好,参考这个处理 查看全部回复
4227
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
15987
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4285
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4058
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
需要 查看全部回复
4297
卖的什么写什么 查看全部回复
4632
可以申请自开 查看全部回复
4793
申请自开 查看全部回复
5318
0申报 查看全部回复
3697
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
夏老师
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11753
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4709
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
高荣老师
计入本单位的差旅费 查看全部回复
6424
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6860
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9094
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5072
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
是的 查看全部回复
5936
可以的 查看全部回复
6653
您好 查看全部回复
5900
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17153
账号正在注销中
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6561
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
4383
可以冲红部分 查看全部回复
6084
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
而已老师
5427
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
4419
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5823
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
7902
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