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高老师
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3985
不能抵扣 查看全部回复
3676
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
记入长期待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3242
andy老师
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
Annina老师
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
3366
你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5083
旅游服务发票 查看全部回复
5008
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3801
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
6252
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
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如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
你好,可以 查看全部回复
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你之前开发票了吗? 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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问题不大,是可以收的 查看全部回复
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借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
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你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4542
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
3105
你好,购保险开具的发票显示送加油卡吗? 查看全部回复
3570
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
具体什么业务 查看全部回复
4305
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
3007
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
3913
4407
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6817
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
业务真实可以走公账 查看全部回复
4319
悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
7807
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5534
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
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专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你好 查看全部回复
3574
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
你直接问销售方就好了 查看全部回复
3306
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6819
只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
4347
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4353
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3589
这是一种逃税行为 查看全部回复
3213
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4902
买卖发票不建议 查看全部回复
3917
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
什么发票 查看全部回复
3295
没问题,可以开 查看全部回复
3395
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4008
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3358
做进转出 查看全部回复
3480
你好,其中之一 查看全部回复
5506
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
具体什么业务? 查看全部回复
4031
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4087
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4561
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4077
一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
3821
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3693
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5766
4595
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
4291
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
开的什么内容? 查看全部回复
4657
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
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