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wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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李可可
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2574
王苗苗老师
需要对方确认 查看全部回复
1959
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1777
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
patience
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
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你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
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李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3109
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
甘老师
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
5638
高老师
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4149
是的 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2652
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4073
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3554
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
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借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3975
可以 查看全部回复
2883
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3444
入库入帐 查看全部回复
3340
这种情况是不可以的 查看全部回复
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不能抵扣, 查看全部回复
2399
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
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丁老师CPA
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
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什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
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那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
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勾选不抵扣 查看全部回复
3334
中介费发票可以入帐 查看全部回复
3165
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4936
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
石老师
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3091
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4300
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3168
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3746
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
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小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3930
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
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上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3178
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6323
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4081
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3086
款付了吗 查看全部回复
3949
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3577
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4345
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
张老师
需要 查看全部回复
3471
不需要 查看全部回复
3961
筱粒老师
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6222
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3693
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3889
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3199
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3794
不需要退还 查看全部回复
3582
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3632
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4934
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
可以的 查看全部回复
5083
4758
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9207
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9184
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
761
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
899
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1093
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
536
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1338
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
735
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
860
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
931
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
687
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
713
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1437
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
708
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1413
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1085
原则上不可以 查看全部回复
1057
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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