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哈哈老师
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
Annina老师
如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5040
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5301
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
可以 查看全部回复
5544
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
高老师
您好 查看全部回复
5328
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
不能 查看全部回复
6615
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
可以抵扣 查看全部回复
8532
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6768
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
9396
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29484
1% 查看全部回复
5490
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
16614
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
7488
8460
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6210
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
业务真实,没有影响 查看全部回复
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
开票之前预缴 查看全部回复
7254
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6453
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26865
7722
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16965
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
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