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孙老师
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
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甘老师
偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
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是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
patience
是小规模么 查看全部回复
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没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
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tammy老师
同一个客户可以开一张 查看全部回复
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秦枫老师
1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
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venus老师
你好可以 查看全部回复
2526
许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师
不可以,退回重新开票 查看全部回复
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这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
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高老师
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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跨月可以开红字发票 查看全部回复
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联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
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没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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非金属矿物制品 查看全部回复
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安叔老师
就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
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租赁什么呢 查看全部回复
2475
是的 查看全部回复
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折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
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《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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质保金开收据,等下次实际发货的时候再开发票 查看全部回复
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没有,就是空调 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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如果对要求开,要开 查看全部回复
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Harry老师
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
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厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
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开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
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如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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需要详细地址 查看全部回复
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质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
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实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
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你说合并报表吗 查看全部回复
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总金额含税吗? 查看全部回复
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2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
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需要加盖发票专用章的 查看全部回复
3523
归老师
可以的呀 查看全部回复
5822
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
7420
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4093
1个点 查看全部回复
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不是出租住房吧 查看全部回复
4399
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
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可以根据企业的实际情况设置一个模板 查看全部回复
2303
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专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
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专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
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在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4505
委托付款可以 查看全部回复
4392
曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
2333
开3个点的专票吗? 查看全部回复
13719
如果没有实际业务,是虚开 查看全部回复
2794
2663
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2721
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
现代服务-生活服务 查看全部回复
9826
可以支持Excel表格的清单批量导入,也可以支持TXT文本和XML格式文件导入, 查看全部回复
2673
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2798
通常没有什么影响 查看全部回复
14900
1公户 查看全部回复
4169
可以的。下期调整回来就行了 查看全部回复
4043
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3037
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3541
如果未跨月,作废重开,如果已跨月,先开冲红发票,再开正确发票 查看全部回复
4046
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2870
B 查看全部回复
2670
最好不要,容易被认定为虚开 查看全部回复
5662
直接开加工费,税收编码是劳务,税率看是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4094
不可以 查看全部回复
5376
填到第26栏 查看全部回复
3272
按照真实业务来申报 查看全部回复
2661
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2552
可以的 查看全部回复
4462
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3268
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
5106
可以附上水电费用量明细 查看全部回复
2903
建议退回去给对方作废重开 查看全部回复
3772
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4010
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3006
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5310
您好,参考如下: (1)开具时发现有误的,可即时作废。 (2)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。 (3)增值税普通电子发票开错处理方式:由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。 2.提醒 (1)纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明; (2)增值税电子发票无需退回增值税电子普通发票。 查看全部回复
2612
销售费用或者管理费用-交通费 查看全部回复
3710
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3080
如果记录的是收到的发票,进项;如果记录的是开给客户的发票,销项 查看全部回复
2603
你好,如果企业用来购买物品发放做为员工福利,取得的增值税专用发票则不能抵扣。发票开票项目按实开,但要结合单位相关管理制度。 查看全部回复
3703
之前的申请通过了么 查看全部回复
8835
交付商品 借:委托代销商品 dai:库存商品 收到代销清单 借:应收帐款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:委托代销商品 支付货款结算手续费 借:销售费用 dai:应收帐款 同时 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3497
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