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杨老师
不需要 查看全部回复
4832
上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
2513
patience
需要 查看全部回复
2832
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
个人现在开票增值税是免税的 查看全部回复
4932
FineReport报表软件 查看全部回复
4779
甘老师
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5571
许老师
公司正常业务就可以 查看全部回复
2954
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2257
不可以 查看全部回复
3620
小妮老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4698
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5672
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
tammy老师
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
2414
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2527
高老师
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3537
有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
2371
孙老师
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
清岚
是的 查看全部回复
2364
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5557
是个人出租房屋么,个人出租需代开发票,如果代开的是普票的话现在是免征增值税。 查看全部回复
2448
安叔老师
*公共安全设备*语音声光报警器109025311 防盗、防火报警器及类似装置 查看全部回复
5892
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3334
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
3590
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
建议是作废,如果跨月了就开红字 查看全部回复
2934
Harry老师
你好,一般金额正确没什么影响。 查看全部回复
3168
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
2942
你再试试,我这里能点开 查看全部回复
3218
是清单直接导入么 查看全部回复
2126
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2272
同学,您能把问题详细描述下吗? 查看全部回复
5287
剩余库存建议退回台帐,可以备注 查看全部回复
4355
是经常性的业务吗? 查看全部回复
3161
一般纳税人开利息收入发票税率是6% 查看全部回复
6430
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2933
秦枫老师
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2753
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4072
按全额开票 查看全部回复
2326
可以 查看全部回复
2221
你们单位有开具收购发票的资质么,如果已经备过案了就可以 查看全部回复
2593
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
9392
王苗苗老师
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2716
增值税发票验旧不需要去大厅办理。 查看全部回复
2619
1、A和企业谁是合同签订的甲方也就是合同付款方? 2、B公司帮A公司代支付A公司本应付款供应商的发票金额是么? 3、谁开A公司发票可行? 查看全部回复
7668
谭老师
你准备怎么入? 查看全部回复
2928
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19318
如果是成本类的通过主营业务成本或者应付账款明细账 -供应商往来 如果是费用类通过管理费用明细账 查看全部回复
2740
登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8843
吴萌老师
你指哪里呢 查看全部回复
3332
可以申请增加发票份额和开票限额 查看全部回复
2217
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
有出入库单吗? 查看全部回复
2399
2252
挂靠方外省A公司在本省提供建筑服务,在本省报验时,本省会按照报验的税务登记号提供一个个税的账号和密码在项目所在地做全额全员申报,如果本省未提供个税账号密码,则是项目所在地税务局机关允许回公司所在地外省A公司机构所在地申报,申报都是他通过自然人扣缴客户端申报! 查看全部回复
2987
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2994
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
小规模纳税人开具3%普通发票免税,税收洼地的优惠政策要看当地的政策,有些税收洼地有企业所得税返还或者增值税返还曾策 查看全部回复
3580
登录增值税发票开票软件(税务UKey版本)后,可进行发票填开作废红冲等各项业务。点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子普通发票填开”菜单项 查看全部回复
3813
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2885
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4203
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2850
有真实业务是没有问题的 查看全部回复
2331
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2695
4851
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
4280
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2510
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
1975
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2748
建议开分公司 查看全部回复
5064
报销,必要的附件是发票,特殊是项例如会议之类的需要付会议通知 查看全部回复
5678
单价高了金额也高了 查看全部回复
3557
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2637
对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
3786
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
纳税人批发、零售种子、种苗、农药、农机。免增值税 查看全部回复
3732
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
开发票最好使用心得地址 查看全部回复
2839
可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
3060
实际是总公司的电费,你们最后入账总公司还是子公司 查看全部回复
3090
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2120
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3069
如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
6105
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4190
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3579
增值税,附加税,个人经营所得税,印花税 查看全部回复
2085
电子普通发票不能 查看全部回复
3022
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3735
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
3004
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
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