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patience
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
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venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
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那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
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小妮老师
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2861
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8374
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
安叔老师
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2481
甘老师
为什么你们审计数量带小数点呢 查看全部回复
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你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
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商品数量一般是整数 查看全部回复
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每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6015
杨老师
营业执照、经办人身份证、法人身份证、公司章程、最终受益股东身份证明(都是原件)+公章、财务章、法人章 查看全部回复
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一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
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公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
高老师
劳务,你对照下 查看全部回复
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你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3114
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
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王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
2825
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
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可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2119
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3503
冰山老师
可以 查看全部回复
6674
是的 查看全部回复
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对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
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这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
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如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
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andy老师
房产是干什么用的? 查看全部回复
2841
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2345
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3970
这些属于小数点的调整的,如果修改单价调整不了对方少付一分钱,可以把这一分钱转到营业外支出 查看全部回复
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有可能是上个月先挂账,本月支付,支付的时候复印挂账的凭证材料做附件 查看全部回复
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如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9963
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
1937
要看什么收入,如果是专款专用,且你们单独核算,通常作为不征税收入处理; 查看全部回复
2428
分录没有问题 查看全部回复
2804
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
个人代开的发票吗? 查看全部回复
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可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2525
可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
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提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
20334
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
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如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
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劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
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你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2271
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2522
清岚
可以使用,加盖发票专用章 查看全部回复
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是的,开实际产品的发票品名 查看全部回复
3695
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
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可以的,没问题 查看全部回复
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具体是彩绘业务么 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7276
清单是从开票系统里开出的清单吗,一般金额是一致的。 查看全部回复
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自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
2983
1、是的 查看全部回复
3844
建议俺是市场价格开具,下面再开一行折扣 查看全部回复
4913
孙老师
不行的,需要将赠品和主货物按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入 查看全部回复
15391
文化事业建设税费应缴费额=计费销售额×3%。=950000*0.03=28500 查看全部回复
1824
你收到发票了么,如果勾选系统里没有的话,可能对方作废了或者一般刚开的发票会有时间上的延迟 查看全部回复
2100
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
如果你们配件是单独作为库存商品核算的话是需要单独开票的 查看全部回复
2315
建议更改合同总价 查看全部回复
2737
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3051
一个工程项目里,除了开工程服务费之外,如果真实发生的,还可以开劳务维修发票 查看全部回复
2957
材料成本差异 查看全部回复
2696
关联公司交易,符合商业实质,定价公允都是可行的 查看全部回复
2199
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3134
开票应该是总公司户头,打款也应该是总公司 查看全部回复
3523
给客户联给对方,如果专票还需要给抵扣联,发票右边角回有标示客户联 查看全部回复
1550
3 查看全部回复
2588
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6338
在的 查看全部回复
6230
谭老师
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4242
如果有真实业务,需要对方给你开具发票,小规模纳税人取得普票就行 查看全部回复
12119
李伟老师
3991
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
3141
易老师
2652
影响不大 查看全部回复
6795
不可以的哈 查看全部回复
21458
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4541
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2685
普通征税 查看全部回复
2295
公司与法人签订租赁协议,法人需要到税局去申请开具发票并缴纳税收,公司凭法人提供的发票支付款项并列管理费用或待摊费用。 查看全部回复
1991
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2934
如果是公司给予的职工福利 可以做福利费 查看全部回复
3831
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2898
可以的 查看全部回复
4121
不可以 查看全部回复
1761
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4630
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5113
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4200
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3520
是真实的业务交易么 查看全部回复
6块钱发票开的是什么内容 查看全部回复
2906
需要的 查看全部回复
2066
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