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哈哈老师
可以给 查看全部回复
4235
大宁老师
因为提高单价,边际贡献增加,而总杠杆系数=基期边际贡献/基期利润总额=基期边际贡献/(基期边际贡献-基期固定成本-基期利息费用),提高单价只增加边际贡献,分子分母均除以边际贡献,总杠杆系数=1/[1-(基期固定成本+基期利息费用)/基期边际贡献],边际贡献增加,(基期固定成本+基期利息费用)/基期边际贡献降低,分母增加,所以总杠杆系数降低,总杠杆系数降低,总风险降低,所以企业整体风险会降低。 查看全部回复
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安叔老师
银行回单即可,不然你支付没有凭证 查看全部回复
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venus老师
具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
6802
高老师
每次申报增值税后登录开票系统清卡 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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税负率并没有准确的数字,各公司情况都不一样的 查看全部回复
4310
清岚
财务会计 借 业务活动费用 dai零余额账户用款额度 预算会计 借 行政支出 dai资金结存-零余额账户用款额度 您可以参考 查看全部回复
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选择上市公司 查看全部回复
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Icy 何
现行发票专用章都是要求备案的,所以如果贵司只需要一个章的,还是建议去指定机构注销一个。 查看全部回复
5002
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4864
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
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是考试的问题还是实务中遇到的? 查看全部回复
3240
净资产是所有者权益金额 查看全部回复
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如果你们是真实的采购业务,则不存在风险。但是据您的描述来看,要把货款退给客户的话就存在帮助客户骗dai的风险,如果客户逾期未还款,银行发现了你们协助骗dai有可能会控告你们 查看全部回复
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如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
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一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
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应该可以的,现在取消了会计从业资格证,地区不限制了,具体可以咨询当地会计考试办 查看全部回复
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需要继续教育 查看全部回复
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冯冯
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
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一般银行回单或者验资报告 查看全部回复
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建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
3601
小梦老师
因为初级会计职称通过后第一年是免继续教育的,所以继续教育会在第二年开始。 但是各个地方办理继续教育免试政策不同,有些地区是直接免除,有些地区需要考生继续教育的,需要您咨询当地相关部门 查看全部回复
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橘子
可以的,只要登记为办税人即可 查看全部回复
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需要和您公司账户一致 查看全部回复
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只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
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Alice老师
您好,不知道您即将面试的岗位具体是负责哪一方面,收入会计,应付会计还是税务会计,又或者是总账会计,我理解教培行业需要重点关注的是预收款,收入确认,因为大部分营业收入都来源于学生的学费 查看全部回复
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您是真实的业务吗? 查看全部回复
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年末: 1.和往常一样日常的账务处理 2.到年底本年发生的费用,还未取得发票的,需计提这部分费用 3.检查一下本年的账务是否有异常 4.如果是生产企业制造费用,成本是否结转 5.所有事项检查无误后,结转本年利润 查看全部回复
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一般情况下,申请人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
3250
同学你好,会计实操的学习对以后的工作有一定的帮助作用,但是不是那么绝对的,因为理论实操和现实工作中还是有区别的 查看全部回复
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我这边没有这种资料,您如果想要系统学习的话,可以咨询客服 查看全部回复
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材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
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可以啊,只要业务真实发生就行 查看全部回复
3116
莹老师
可以,因为人事再算工资表的时候,一般都是这个月的工资,等下个月才会确定实际工资数,而我们计提是当月工资当月计提,所以计提数跟人事工资表的实际数是有差异的,等实际发放的时候,多计提的就冲回,少计提了补提就可以了。 查看全部回复
4470
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5202
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3548
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
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您营业执照办下来后,可以去银行开户,去税局进行登记 查看全部回复
4528
周老师
初级中级高级会计职称属于专业职务,注册会计师不属于专业职务。 查看全部回复
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您账上计入借款,后期法人转回时,您冲借款就可以了。只要借的款及时还回来,没有什么风险 查看全部回复
王苗苗老师
你发的这些内容只不过是工作中众多业务中的其中一个小点而已。不知道你所说的熟悉流程,到底是熟悉的什么流程 查看全部回复
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您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5317
您好,没问题,就本科来说时间够了 查看全部回复
3840
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
您要对哪些? 查看全部回复
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金蝶和用友是比较专业的财务软件,你们可以根据你们公司的营业模式和需求定制一款适合你们的软件 查看全部回复
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没问题,收个人付款,直接退还给个人就行了 查看全部回复
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您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3208
最好是打到公户,但是要是真实业务,也没啥问题 查看全部回复
3566
是以前年度多计提的?还是本年度的? 查看全部回复
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超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4182
填写在岗会计人员就行 查看全部回复
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投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
张瑞峰
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4370
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7871
这个按理来说是需要按照工资薪金申报的,每个月工资不可能是一样的,所以有可能这么申报不太合理 查看全部回复
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您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
4267
不一定代表总账,会计账簿包含了总账明细账呢 查看全部回复
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计划成本核算是为了在计划或者预算内更详细的分析成本,工作中是否选择计划成本还是实际成本核算,还要根据公司具体的核算要求 查看全部回复
4780
操守为重
把以前的结存金额冲回:借:费用科目(红字)预付账款(篮子) 查看全部回复
3729
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3605
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
3707
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3172
合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
5838
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3565
带身份证、单位介绍信到社保机构办理变更 查看全部回复
3454
是业务需要吗?建议真实业务还是尽量公对公转账。 查看全部回复
3934
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
可以冲红 查看全部回复
5183
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3627
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4429
Angel老师
公司注册下来,是必须要进行记账报税。哪怕是没有开业,没有收入,也要进行零申报。建议按照真实业务进行会计账务处理。 查看全部回复
4512
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
5315
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3535
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4534
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3682
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3964
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7169
税务师晓雨
费用类是借增dai减,建议你多看书,多听课,把基础打扎实 查看全部回复
4434
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
劳务分包合同 查看全部回复
4042
一个项目一套台账 查看全部回复
7083
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
你好 不是的 有时会出现同时增加或同时减少的情况 查看全部回复
4358
夏老师
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
6590
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4887
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】 查看全部回复
4298
如果是用于公司经营的,那么尽快报销,没有发票的先记到相关成本费用,然后冲减其他应收款。如果是股东法人挪用,不是用于公司经营的,如果别查到可能要按照视同分红缴纳个税等。 查看全部回复
5626
一般就是红字,划线,综合更正法 查看全部回复
3681
可以借款,签订借款协议,约定利息,属于正常业务没有风险 查看全部回复
5706
这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
10413
财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
4392
悠悠老师
交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。 查看全部回复
4555
如果你是想去面试相关的会计,可以看看他们的招聘简介上是怎么写的 查看全部回复
2679
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