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Harry老师
你是什么行业 查看全部回复
2363
小妮老师
普通发票不能抵扣 查看全部回复
2434
建议作废 查看全部回复
2374
作废之前都是0申报? 查看全部回复
3593
甘老师
日期是关键要素 查看全部回复
3206
安叔老师
金额是不含税的金额的 查看全部回复
2604
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2371
跨月只能红冲 查看全部回复
2947
秦枫老师
是前期已经申报过的么,不能作废,只能更正,在电子税务局主页搜索框输入更正 ,然后会出现更正报表模块,点击进去,根据所属期选择你需要更正的期间的报表,然后更正,每张报表可以更正4次上限! 查看全部回复
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同学你好 你确定税控盘上显示已经作废了么 已作废发票信息查询 有这一张么? 查看全部回复
13859
高老师
可以 查看全部回复
2887
需要 查看全部回复
2081
许老师
可以的 查看全部回复
4568
席俊义
是你自己个人的2021年度汇算清缴嘛 查看全部回复
3120
用对公转账就好 查看全部回复
19188
账上是不是挂了一个销项税额负数呢/ 查看全部回复
2799
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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粮食储备有限责任公司是国有粮食储备购销企业吗? 查看全部回复
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同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
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你没有销售不动产的情况,就选否 查看全部回复
2234
可以在电子税务局申请或者税务大厅申请 查看全部回复
3779
孙老师
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2452
李伟老师
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
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企业所得税是根据利润来计算的 查看全部回复
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开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
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是需要增加其他票种么 查看全部回复
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借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3252
没有 查看全部回复
2152
你好,当月没来得及作废的,以后月份要红冲处理。 查看全部回复
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对,到项目所在地注销 查看全部回复
2858
patience
一般纳税人开普票和开专票税率是一样的 查看全部回复
2655
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4861
需要重新开具 查看全部回复
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同学你好 你开的是专票 跨月作废是么? 对方如果没有抵扣 你直接销售发发起申请红字信息表 审核通过后 就可以开具红字发票 查看全部回复
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你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
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实际发生应税行为 可以像税务局领取发票,如果都是几块钱,你可以申请发票面额百元版本的 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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收款和复核人不能为同一个人 查看全部回复
3079
是的,填普通发票就可以 查看全部回复
2510
不可以,退回重新开票 查看全部回复
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纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
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同学你好 是你销售方开具的么,首先你购买方有没有抵扣,如果抵扣了,需要对方填写哄自己发票信息表,审核通过后,你才可以开具,如果对方没抵扣,让对方把发票退回,你就可以开了!所以你先要跟对方财务确认下! 查看全部回复
3218
餐饮服务属于个人消费,故不能开具增值税专用发票. 查看全部回复
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开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3016
作废的发票需要验旧,你说的审核是? 查看全部回复
3136
可以先开票的 查看全部回复
2454
2863
tammy老师
开红字发票 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2616
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
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就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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是的,不影响的 查看全部回复
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冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
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可以开普通发票 查看全部回复
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不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
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同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3471
可以作废的 查看全部回复
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纳税人在税务机关代开发票后,如果发生销货退回或销售折让等情形,需要作废代开发票的,可登录本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“代开发票作废”,提交作废代开发票申请。 查看全部回复
2972
可以取消勾选的 查看全部回复
3167
5965.5元是之前开普票金额是供应商开的么 查看全部回复
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消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2861
红冲之前的账务处理 查看全部回复
2384
2958
计入原材料 查看全部回复
2989
增值税、城建税教育附加地方教育附加、印花税,还有可能会涉及滞纳金 查看全部回复
4219
要 查看全部回复
9406
不算的 查看全部回复
6231
不能抵 查看全部回复
2784
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2830
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
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1.如果当季度代开的发票作废,在当季度内重新代开的蓝字发标与作废的发票征收品目一致,且代开金额小于或等于原作废的发票金额,可以抵税重开。2.如果抵减不完或者不符合上述抵税重开的条件,多缴的税款可以申请退税。 查看全部回复
5883
需要认证 查看全部回复
2895
4011
开出的普通发票还是收到的普通发票 查看全部回复
2509
需要作废重新与公司签订合同 查看全部回复
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3078
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
3997
当月开具当月发现错误作废,一般是没有什么不良影响 查看全部回复
4639
开票人和复核人可以是同一人 查看全部回复
3464
申请电子发票直接进税务局,通过“我要办税—发票使用—发票票种核定”模块即可申请增值税发票。 查看全部回复
4369
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3725
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4356
电子增值税专用发票不能作废,只能红冲 查看全部回复
16732
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
3281
接受捐赠款 查看全部回复
9032
Amy老师
是的 查看全部回复
14916
把空白发票和税控盘公章等资料带去税务局 查看全部回复
15260
原则上是不合规的 查看全部回复
3126
可以走账 查看全部回复
2763
曹老师CPA
点作废 查看全部回复
8229
这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
2601
增值税13% 查看全部回复
4952
纳税人销售货物或者应税劳务适用免税规定的,可以放弃免税 查看全部回复
4026
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2843
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3170
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3062
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3360
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3131
最好的建议是作废重开 查看全部回复
2345
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