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哈哈老师
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4041
这个月补做 查看全部回复
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交个人所得税 查看全部回复
4959
可以的 查看全部回复
4680
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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账号正在注销中
虚开发票要承担法律责任,你是否被追责,这个跟虚开的金额,与你的参与程度有关。 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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郭艳飞
商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
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继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
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不征税增值税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
B 查看全部回复
4878
高老师
您好,按股息红利所得计算缴纳个税,税率20% 查看全部回复
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借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4293
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
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在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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只是公司形式改变了,资本没有变不需要交税 查看全部回复
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让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
个人的平时一般都是公司代扣代缴,次年汇算清缴可以选择自己汇算,多退少补 查看全部回复
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借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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具体可以向税务局咨询一下,让税务局查询一下看看是否提交退税的申请 查看全部回复
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高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
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公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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《房产税暂行条例》第二条规定,房产税由产权所有人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 根据上述规定,房产税由产权所有人缴纳,如产权所有人不在房产所在地的,应由房产代管人或使用人缴纳房产税。如贵公司在房产所在地,无论在托管协议中如何约定,均负有房产税纳税义务;如贵公司作为产权所有人不在房产所在地,则可以托管协议中约定由房产代管人缴纳房产税。 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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成品油消费税在生产、委托加工、进口环节缴纳,批发零售环节不缴纳消费税。 查看全部回复
七七
是要视同销售的 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
归老师
需要结合经营活动现金流及资产负债表和利润表综合分析,单通过一个表能分析的比较有限。经营活动现金为正,说明企业能通过经营获得稳定的现金流入,资产流动性较好,为负的话说明企业还不能通过经营活动获得稳定的资金流入,需要通过筹资来帮助企业获得现金流。一般情况下初创期的企业,通过股东来筹资,扩张期企业通过金融机构筹资。投资现金流除了分红以为,其余的都是可以看做衰落期的现金流入,流出就是扩张的表现。 查看全部回复
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已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
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这个是不需要缴纳个税的 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
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Christina
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
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需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
需要调整回来的 查看全部回复
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您好,需要调整 查看全部回复
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11574
李伟老师
(3230000-323000)*30%=872100 查看全部回复
4590
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
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利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6417
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
包含社保和福利费的 查看全部回复
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资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5895
去工商做增加股东的变更登记 查看全部回复
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你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
算错了呗 查看全部回复
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如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
小月老师
没影响的 查看全部回复
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这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6426
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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不用 按期缴纳个税后剩余盈利都属于 经营者 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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原来的厂做设备处置,卖给新公司 查看全部回复
开票的金额 查看全部回复
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总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
您好,不一定。 查看全部回复
6048
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
需要交个人所得税和印花税 查看全部回复
5373
对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5976
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
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