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Annina老师
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
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个税是预扣预缴的 查看全部回复
3603
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
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高老师
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3827
查账找原因处理 查看全部回复
3965
5个月 查看全部回复
3563
大宁老师
投资回报率=税前年利润/投资总额 查看全部回复
3584
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
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如果是公司自有房产,需要申报缴纳房产税 查看全部回复
3348
借:固定资产-融资租入固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3035
而已老师
红冲 查看全部回复
3097
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
写1 查看全部回复
4348
安叔老师
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3249
冯冯
是的 查看全部回复
3990
venus老师
固定资产投资统计以固定资产再生产过程的经济现象为统计对象,包括建设准备、设备安装、建成投产的全过程。国家进行固定资产投资统计的范围是指全社会固定资产投资。 查看全部回复
3292
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如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
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张老师
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
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季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2588
不能 查看全部回复
4418
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
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全部0申报 查看全部回复
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若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
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真实业务的,没有影响 查看全部回复
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现在就可以】 查看全部回复
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应纳税所得额 查看全部回复
3710
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
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结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
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往来过下即可 查看全部回复
2701
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
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Icy 何
缴纳的税金是什么 查看全部回复
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借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
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其他应收款做资产减值损失 查看全部回复
3091
不能,要按月份来。 查看全部回复
3295
房产入固定资产 查看全部回复
7319
第四季度写上正确的就可以 查看全部回复
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包含上年度12月税金 查看全部回复
9311
公立一般由政府出资办学 查看全部回复
2801
捐赠做到营业外支出 查看全部回复
2352
分公司季报如实填 查看全部回复
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11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3419
实收资本是按照实收资本的增加额缴纳印花税的 查看全部回复
3769
影亦老师
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
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正常做,更正申报个税 查看全部回复
2803
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
做相反分录冲红 查看全部回复
3513
还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3465
3604
你是开专票了吗 查看全部回复
3086
员工人数再30人以内可以享受减免 查看全部回复
5175
你是扣缴义务人就盖章 查看全部回复
3065
不正常 查看全部回复
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先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
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行次后面的相关技术成果信息要填 查看全部回复
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100-300万之间分段计算 查看全部回复
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有影响 查看全部回复
2645
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
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印花税、契税、房产税及土地使用税。其中房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收 查看全部回复
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税务局返还的代扣个税手续费,如果单位会支付给申报人员,账务处理是,借:银行存款,dai:其他应付款。 这种情况是不需要缴纳增值税的。税务局返还的代扣个税手续费,如果单位不会支付给申报人员,账务处理是, 借:银行存款,dai:其他收益,应交税费—应交增值税。这种情况是需要申报缴纳增值税的。 查看全部回复
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当月计提当月缴纳即可,借税金及附加,dai应交税费,借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
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按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
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申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2938
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
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小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
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因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
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是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
3455
可以 查看全部回复
3722
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6478
微尘
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
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冲应收和应付 查看全部回复
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固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3067
需要 查看全部回复
5722
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
一般通过普通股每股净收益、股息发放率、 查看全部回复
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是不是你变更商品代码后与出口系统显示编码有差异造成的? 查看全部回复
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第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
3939
3693
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3796
个税本期收入是扣除三险一金和个税之前的应发工资,如果没有三险一金和其他专项扣除个税等,一般就是实际到账工资 查看全部回复
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这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3930
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6708
2719
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4137
利息=面值*票面利率 查看全部回复
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
补提 查看全部回复
3156
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
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4336
第一个问题,代开劳务票,大概有增值税,附加税,水利基金,个税,印花税等 查看全部回复
4179
员工自己交的社保是算在工资里面的,是可以税前扣除的。工资薪金支出的税前扣除是按照应付职工薪酬科目的借方发生额来的 查看全部回复
3437
3736
可以单独存档 查看全部回复
3306
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
可以,重新建账可以 查看全部回复
4044
建议咨询金蝶软件专业工作人员 查看全部回复
3325
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
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