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云峰老师
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2025
小妮老师
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
1892
andy老师
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
记到费用招待费 查看全部回复
3059
patience
如果是真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
7047
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
同学你好 是在作研发是吧? 查看全部回复
2633
木言
计入库存商品 查看全部回复
1936
小小
如果没付款的,应该要建立应付,如果供应商不多,可以建立二级明细,多的话应辅助项目核算 查看全部回复
1237
甘老师
计入职工教育经费 查看全部回复
2471
借:管理费用-企业文化建设费 dai:银行存款 查看全部回复
6633
福利费 查看全部回复
3331
许老师
挂其他应收款 查看全部回复
2418
营业外收入 查看全部回复
2467
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3678
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
2951
王苗苗老师
门牌,横幅,广告牌这些是做宣传用的? 查看全部回复
3879
wam
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11297
你开的计入你们收入 查看全部回复
5970
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
杨老师
违法行为啊 查看全部回复
1659
计入管理费用 查看全部回复
2388
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1600
是运煤途中的费用吗? 查看全部回复
3541
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3666
职工福利费 查看全部回复
3318
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2449
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10505
高老师
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
6212
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3574
材料成本差异 查看全部回复
2714
金额不大可以直接计入当期损益 查看全部回复
12337
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
3020
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
3282
他们取得收入未开发票吗 查看全部回复
3181
在建工程 查看全部回复
2519
安叔老师
你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
3037
李伟老师
做借款处理 查看全部回复
2241
金额大不大? 查看全部回复
1870
清岚
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3299
孙老师
有点难了。。 查看全部回复
2333
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3428
可以先计入在建工程 查看全部回复
2713
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
3272
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
购买的蔬菜是用来干嘛的呢 查看全部回复
2679
固定资产 查看全部回复
6659
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
2578
按租赁房屋的用途计入管理费用或者制造费用等 查看全部回复
3328
员工出差报销的打车费吗? 查看全部回复
3229
建议这22万元计入长期待摊费用,分10年摊销,没月摊销计入成本 查看全部回复
4740
夏老师
管理费用一业务宣传费 查看全部回复
3862
管理费用 查看全部回复
5436
预估?你预估的时候写的什么分录 查看全部回复
2860
进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
2138
曹老师CPA
管理费用, 办公费 查看全部回复
3740
认证了吗? 查看全部回复
2284
可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
3096
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3621
之前有计提过么 查看全部回复
3566
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
对 查看全部回复
3345
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
3015
丁老师CPA
对着呢 查看全部回复
3696
1.若是手表用来作为福利发放给本单位员工,属于职工福利费. 借:应付职工薪酬--福利费 dai:其他应收款--手表 提醒:手表发放给职工,应当并入当月工资代扣个人所得税. 2.若是手表公司用来购买办公设备,属于固定资产. 借:固定资产--办公设备 dai:其他应收款--手表 提醒:消费时不能取得增值税发票,只能以其他能够证明业务发生的凭证入帐. 3.若是手表公司用来购买日常办公品,属于日常管理费用. 借:管理费用--办公费 dai:其他应收款--手表 提醒:在实际消费环节不允许取得发票,主要是避免重复取得发票税前扣除的问题. 4.若是手表公司用来应酬送给客户,属于业务招待费. 借:管理费用--业务招待费 dai:其他应收款--手表 提醒:手表公司用来送给客户,需要按照"其他所得"项目代扣代缴20%的个人所得税. 5.若是手表用来促销随机发放本单位以外个人,属于业务宣传费. 借:销售费用--业务宣传费 dai:其他应收款--手表 查看全部回复
15714
租赁什么的? 查看全部回复
3134
预付帐款 查看全部回复
3135
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3611
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3664
你们是购买方嘛 查看全部回复
3603
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4145
绾绾
做无票收入 查看全部回复
2374
3.5万都是2021年的么? 查看全部回复
3275
tammy老师
可以销售费用,没有发票可以入账,所得税前不可以扣除 查看全部回复
4279
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3673
根据用途计入固定资产或成本费用 查看全部回复
3288
易老师
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2544
管理费用水电费 查看全部回复
3319
Yan
要看用途呢 查看全部回复
5503
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9892
2573
教育局拨款吗 查看全部回复
3684
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2816
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
要看你们公司的经营范围有那些, 查看全部回复
4535
3731
可以直接计入成本 查看全部回复
3483
Annina老师
借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
4185
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3076
可以,金额计入管理费用绿化费 查看全部回复
3064
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5996
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3245
主营是什么 查看全部回复
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3796
没有发票吗? 查看全部回复
6174
你们是出租房屋企业? 查看全部回复
4000
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