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高老师
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4674
大宁老师
如果同时开发多个项目,则二级明细按项目分设,如项目一、项目二。。。三级科目按以下明细设置。 开发成本包括土地征用及拆迁补偿费,前期工程费,建筑安装工程费,基础设施费,公共配套设施费,开发间接费用等。 查看全部回复
4063
哈哈老师
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4245
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
梦梦老师
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
andy老师
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
对外支付的话记入到管理费用-招标费 查看全部回复
3461
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
3429
venus老师
销售费用 查看全部回复
3063
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3315
二级科目主要就是客户名称 查看全部回复
18800
记入到营业外支出 查看全部回复
5792
通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
3018
如果是在职的, 借:管理费用/销售费用/合同履约成本/制造费用等科目 dai:应付职工薪酬-工资 银行支付 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 如果是离职后: 计提时:借:管理费用—辞退福利 dai:应付职工薪酬—辞退福利 支付时:借:应付职工薪酬—辞退福利, dai:银行存款 查看全部回复
14374
你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
3180
Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
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直接红冲就好了 查看全部回复
4122
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5291
记入到管理费用 查看全部回复
3421
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
一般记入到管理费用里面 查看全部回复
2814
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
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借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3658
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7481
税务师晓雨
捐赠支出记到营业外支出 查看全部回复
3533
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4659
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4173
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
4308
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3982
这个不能入账 查看全部回复
5072
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3721
王苗苗老师
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3793
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3542
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3111
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4165
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
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对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3492
记入其他应收款 查看全部回复
4333
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2986
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
可以,没问题 查看全部回复
4296
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5080
管理费用/销售费用 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
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一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4116
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5902
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5029
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4182
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8486
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3670
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3314
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
管理费用一福利费 查看全部回复
4514
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
一般没有 查看全部回复
3881
你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2704
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
可以的 查看全部回复
4097
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
12968
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3334
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4549
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3666
可以记到周转材料 查看全部回复
6939
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
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