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哈哈老师
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
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COCO老师
不适用 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
8955
您好 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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是7月份的发票吧? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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用里程数*每公里消耗的汽油费 就等于这段里程的费用了 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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可以平价把产品销售给B 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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您好,是新公司还是? 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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归朝杰
可以转 查看全部回复
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您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9621
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6480
moira
6624
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
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