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而已老师
您好 查看全部回复
5859
哈哈老师
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4086
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5976
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
4626
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
Annina老师
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5103
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7020
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4104
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6057
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
跨月只能冲红 查看全部回复
4572
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
小月老师
你好 查看全部回复
9072
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5769
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7515
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6048
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7191
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6687
你是收票方还是开票方? 查看全部回复
5364
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8136
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14247
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8874
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29862
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9900
是的 查看全部回复
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7623
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10683
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13221
可以 查看全部回复
7200
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14625
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
你们是做什么行业的 查看全部回复
7731
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8028
3765.24 查看全部回复
10071
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7506
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9396
您好,可以啊 查看全部回复
6633
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15318
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6723
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10539
全部零申报就可以了 查看全部回复
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
认证了么? 查看全部回复
6282
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
8325
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7470
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26847
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13779
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10737
您好,您想错了 查看全部回复
7488
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
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