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梦梦老师
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
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哈哈老师
增值税现在一般纳税人13%,小规模正常3因为疫情现在是1% 查看全部回复
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andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
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并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
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没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
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增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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什么意思?是还没报销,先暂估入账吗? 查看全部回复
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如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
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看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
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对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
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venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
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是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
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如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3882
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
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增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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记到预收账款就好了 查看全部回复
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工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
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如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
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不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4927
高老师
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
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大宁老师
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
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意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
2770
你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
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上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3748
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
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不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4334
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
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开免税发票 查看全部回复
7258
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4617
业务宣传费 查看全部回复
5322
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
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你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
3956
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
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你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
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这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
王苗苗老师
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
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这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4833
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4475
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
这里面涉及到几个问题: 1、你们更换了客户的材料,客户是否知情。如果不想客户知情,那么你们收客户的加工费是不变的。 关于加工费的成本,按照是辅料+人工+制造费用。 你们销售的料直接按照你们购进的成本去核算 查看全部回复
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如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
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《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
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你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
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对的就是这个意思 查看全部回复
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城建税正常税率7%当然也要看所在的地区,教育费附加3%,地方教育附加2% 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4021
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
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b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
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车船税,是随着车辆保险一起交的 查看全部回复
5742
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
是服务就是6% 查看全部回复
4815
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
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你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
4245
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3988
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6773
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
进项税转出就是你们这笔业务的进项税税额 查看全部回复
4586
农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
4001
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
13214
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5450
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4284
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3769
5019
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
是合规的 查看全部回复
3870
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2867
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3276
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5405
税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
3413
是的 查看全部回复
3254
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6287
这个建议你和主管税局去确认一下,有的省份有核定征收的,有的没有,税率也不一样 查看全部回复
4314
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