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Annina老师
可以 查看全部回复
2733
安叔老师
借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
3440
王苗苗老师
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3722
杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
786
李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
900
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1098
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1152
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
983
andy老师
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1175
是捐赠的物品么 查看全部回复
1030
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2314
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
655
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1260
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
827
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1040
暂估分录是什么 查看全部回复
1404
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
909
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1540
是的 查看全部回复
1318
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
751
去年如果入账的呢 查看全部回复
1307
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1075
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1477
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1563
银行回单,报销单 查看全部回复
1707
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1372
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1910
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1085
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
实际上有没有货物 查看全部回复
1575
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
1962
可以不用 查看全部回复
1574
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1816
patience
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
907
需要的 查看全部回复
1302
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1764
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1655
可以的 查看全部回复
944
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
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要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
1012
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1118
1180
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
1053
一般没有了 查看全部回复
1287
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1288
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2223
稍等 查看全部回复
2208
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2429
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2206
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
租赁费有发票么 查看全部回复
2194
秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2199
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2889
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4509
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2320
谭老师
不用 查看全部回复
4898
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3315
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2094
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2371
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3388
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2161
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2200
你是承租方 查看全部回复
3472
借款给B?那谁还 查看全部回复
1452
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5096
要的 查看全部回复
3830
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4029
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1871
孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2400
这个不需要纳税调增 查看全部回复
2444
甘老师
2813
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2216
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2737
对 查看全部回复
2572
小企业会计制度吗 查看全部回复
4456
建议入账到今年 查看全部回复
3439
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
云峰老师
您好,只要影响2022年利润总额的就要调增。 查看全部回复
2016
不可以 查看全部回复
3122
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3525
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2318
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3743
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