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高老师
你好,爱普生、得力都可以 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
4208
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6647
Annina老师
可以的 查看全部回复
4829
旅游服务发票 查看全部回复
5008
业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
8255
andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
4400
你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
3840
哈哈老师
不含税金额 查看全部回复
3882
做无票收入申报 查看全部回复
4366
收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
5886
李钢老师
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
5396
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
你是金税盘吗? 查看全部回复
16309
是的,应该是一致的 查看全部回复
4972
是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
正常记入费用,没有发票的汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3511
你好,如果公司有相关制度规定,按规定要求做,可以事后补手续 查看全部回复
4264
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
而已老师
3549
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
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正常情况下是哪个公司的业务,走哪个公司,总公司代收的钱,可以转给分公司,由分公司支付。或者你们签个协议,由总公司代付 查看全部回复
5203
卖的什么,写什么 查看全部回复
11148
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
被稽查了,有延迟确认收入,延迟纳税风险 查看全部回复
4373
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
具体什么业务? 查看全部回复
4022
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
李伟老师
目前有两种方式,第一、加工方按照扣款后的金额开票,这样大家都好做账(你们自己协商)。第二、税务上来说,这个不属于增值税征收范围,不需要开具增值税发票,开具收据即可 查看全部回复
8044
全额缴纳增值税 查看全部回复
8469
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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具体什么业务呢? 查看全部回复
4473
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6432
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4072
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4140
可以记入到制造费用里 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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是什么原因导致的 查看全部回复
5083
有开票信息是什么情况?开过发票吗? 查看全部回复
3936
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
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先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
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车是公司买的车吗? 查看全部回复
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上传成功了吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4617
肯定有风险的 查看全部回复
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按正规来说肯定不合理 查看全部回复
3650
没有电话可以用移动电话 查看全部回复
7099
核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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谁和你们有业务票就开给谁 查看全部回复
5333
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4851
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
6737
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
是的,开错需要重新开 查看全部回复
4803
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
10703
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
你好 查看全部回复
4810
金额大吗? 查看全部回复
4258
直接开建筑服务就可以 查看全部回复
5810
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4234
各个地区不一样的,不是统一的软件 查看全部回复
5121
归老师
正常开票没什么风险 查看全部回复
31556
是的 查看全部回复
4999
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4695
一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
5526
你好,所得税征收是核定还是查帐? 查看全部回复
6319
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
第一有范围 第二真实业务就可以开 查看全部回复
5574
没有真实业务的话就是虚开 查看全部回复
6784
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5496
9040
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
6385
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5589
是的,就是这么开的 查看全部回复
5149
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7748
不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
7397
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4715
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6383
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4397
部分 查看全部回复
5592
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
18268
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5834
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