登录/注册
税务师晓雨
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4028
陈米老师
对于符合免税条件的小规模纳税人,其实税务机关在代开增值税普通发票时,是不征收增值税的,但在当期总销售额超过免税标准后,将全额征收税款,2021年延用税率1%. 小规模代开专票时,2021年延用税率1%,即按1%征收增值税。 小规模纳税人应纳增值税计算公式:应纳税额=含税销售额÷(1+1%)×1% 附加税按政策征收。 查看全部回复
4821
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3405
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3141
大宁老师
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5065
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3627
Annina老师
一般是相等的 查看全部回复
4720
小黑
适用的 查看全部回复
4188
正常确认收入 查看全部回复
3884
王苗苗老师
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
2765
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
7042
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5234
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3926
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3909
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3950
悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3584
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3506
减半的那个吗? 查看全部回复
4671
Afei老师
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
4399
如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6176
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5362
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3671
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5382
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3588
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5036
夏老师
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6356
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2996
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
交增值税 查看全部回复
4009
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3330
5657
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4230
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3767
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3880
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6010
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5683
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
你好,需要 查看全部回复
3338
没有影响的 查看全部回复
3831
不适用 查看全部回复
3453
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3299
一般是需要的 查看全部回复
4501
你好,其他收益 查看全部回复
3378
可以 查看全部回复
4406
你好,如果属于折扣或尾数抹零可以计入财务费用,如果金额较大且确认供应商不收的计入营业外收入 查看全部回复
6601
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4784
venus老师
收入增加是记在dai方 查看全部回复
3412
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11038
联系全额申报 查看全部回复
李伟老师
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
超45万,要全额交税 查看全部回复
3596
可以的 查看全部回复
3489
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5400
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3392
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3311
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3795
没有优惠政策 查看全部回复
4779
3957
对的。是普票哈 查看全部回复
5334
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3499
开票看公司业务 查看全部回复
5058
借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4643
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
10184
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
10287
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3731
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3482
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5544
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4172
开票根据业务开 查看全部回复
4092
你好,按公司财务要求 查看全部回复
4084
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4805
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3802
同学,是一个点 查看全部回复
3523
小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
27391
你好,开了多少发票开了什么 生,在开票系统里查 查看全部回复
4066
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4529
甜甜老师
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3619
个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
5512
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3300
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4309
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3945
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6135
非营利性机构吗 查看全部回复
3564
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4062
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4598
你好,是今年记的帐吗? 查看全部回复
4534
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
6757
预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
3702
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4563
5% 查看全部回复
5089
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载