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李伟老师
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4677
哈哈老师
您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
4021
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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Annina老师
查看库存商品明细账 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4459
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7063
高老师
你好 查看全部回复
4819
固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
5046
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
7601
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
可能会 查看全部回复
6337
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5544
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5087
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
账平不平,不是但看账面 查看全部回复
7087
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4737
可以的 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5775
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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业务招待费的进项税额不能抵扣,所以不用填。 查看全部回复
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估值有专门的评估公司可以估值的 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
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如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4168
填0申报就好 查看全部回复
6075
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5818
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
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是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
一般是一致的 查看全部回复
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可以反结账 查看全部回复
5725
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4540
? 查看全部回复
5013
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4744
是的 查看全部回复
5337
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4593
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7198
小黑
不需要分摊 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
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属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5746
一般是等的 查看全部回复
4925
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5257
开票了多少? 查看全部回复
7441
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4839
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7305
不能开专票 查看全部回复
6579
是不含税收入计算的 查看全部回复
4587
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9038
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6153
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,什么情况呢 查看全部回复
5062
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4527
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5184
4762
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1670
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8911
不能 查看全部回复
4083
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13510
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18449
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4449
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9870
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
王苗苗老师
您好,现在自然人税收管理系统客户端申报。至于想去国税的话,需要穿越到2018年才可以报国税的。现在没有国地税 查看全部回复
7986
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8321
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3272
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14365
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5783
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7193
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6799
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8451
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3214
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4956
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4502
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5138
可以记账结转的 查看全部回复
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