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小黑
根据余额表来填 查看全部回复
5936
高老师
你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
5424
哈哈老师
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
需要全额的 查看全部回复
6701
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5818
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5350
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5106
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2696
你好,可以 查看全部回复
6407
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12492
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5981
Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4579
李力
还有别的税了吧 查看全部回复
6679
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5575
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5197
不能 查看全部回复
9570
申报什么税 查看全部回复
4859
卖多少,算多少 查看全部回复
4686
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5332
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
对,就是这么做的 查看全部回复
4955
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
可以抵扣 查看全部回复
4037
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4979
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13324
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
5705
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5893
你好,你按这个填 查看全部回复
4703
你好,是的 查看全部回复
4963
按照约当产量哈 查看全部回复
7034
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7703
不计提 查看全部回复
4345
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
35栏次 查看全部回复
4343
免 查看全部回复
6756
可以的 查看全部回复
4920
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
4495
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4805
开的是待定机票吗 查看全部回复
8391
5193
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
账上按照发票处理 查看全部回复
6838
按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
6503
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7430
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6249
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7629
你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
5574
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
冲减进项税额 查看全部回复
5762
是的 查看全部回复
5086
开红票 查看全部回复
4443
可以 查看全部回复
5479
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4984
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6950
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7573
4404
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5991
可以抵进项税额 查看全部回复
7637
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6632
可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
6583
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
5389
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
6576
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11330
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7525
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21904
普票 查看全部回复
6865
按照网上营业厅的指引去办理就可以 查看全部回复
5914
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8912
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8429
Christina
6283
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5408
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4766
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5568
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5220
附加税不变的 查看全部回复
5061
增值税通过应交税费 查看全部回复
5597
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
你可以把app删了 查看全部回复
15849
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
7106
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6887
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
13676
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
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