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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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Annina老师
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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属于买卖的签买卖 查看全部回复
6100
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
哈哈老师
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13018
高老师
你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
7213
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5288
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5500
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6669
小月老师
退税有很多种,1.出口退税2、留抵退税3、误收退税4、减免退税、5、汇算清缴退税 查看全部回复
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andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6621
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4750
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
4655
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
8557
悠悠老师
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
7443
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
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金额小的,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6585
归老师
是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6032
税负分析 查看全部回复
5413
是的 查看全部回复
4812
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7249
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5340
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
5980
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5103
6017
不能撤销 查看全部回复
6612
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10707
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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7273
10606
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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进转出 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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一个公司购买五个税控盘? 查看全部回复
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现在在网上就可以办理 查看全部回复
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你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
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双方缴纳印花税 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5100
不可以,要开明细 查看全部回复
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税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6171
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5893
是必填项不能为空,看是否有没有填写的 查看全部回复
8486
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16979
你好,是的 查看全部回复
5614
可以的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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同学,汇算清缴的时候,应纳税额是169.29,平时实际交了529.29多交了360元,所以只退360元的税 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5983
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
33484
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5308
不可以 查看全部回复
5400
高荣老师
5805
可以 查看全部回复
6112
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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4996
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5557
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5481
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5632
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5760
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7263
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
7857
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5229
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4653
能 查看全部回复
6282
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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