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Annina老师
设备卖了吗? 查看全部回复
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哈哈老师
不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
6066
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
高老师
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6723
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
福利费 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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7011
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
是的 查看全部回复
6759
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3942
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4968
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
属于网络服务费 查看全部回复
4185
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6255
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5310
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55764
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
会的 查看全部回复
4221
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7290
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16785
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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