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李伟老师
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
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王苗苗老师
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
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您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
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您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
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金额是否一致?汇算清缴是否做过? 查看全部回复
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如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
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andy老师
多大金额呢 查看全部回复
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根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13883
您好,我这边查看下 查看全部回复
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记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
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借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
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代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
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建筑上的劳务费是需要在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
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简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
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第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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您好,企业稳岗补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升培训等。1、取得稳岗补贴时,直接dai方计入“其他收益”科目(企业会计准则适用)。2、取得稳岗补贴时,直接dai方计入“营业外收入”科目(小企业会计准则适用)。 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
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有没有资质是工商上面的事情,在税务上,税务局是不管对方有没有资质的问题,一般对方去申请,这个税务一般都是可以给你们代开的呢 查看全部回复
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您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
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您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20073
开成安装服务-安装费就行 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
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按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
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需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
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根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
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亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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亲按照这个 查看全部回复
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亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
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亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
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根据公司使用人和用途,进行分类入账就行,比如香烟肯就是业务招待费如果是销售部门产生的那就计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
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亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
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亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
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1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
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亲,这个一般是要记到公司营业外收入的呢 查看全部回复
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您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
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如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
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是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
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亲,您是在支付宝界面代开的发票是吗? 查看全部回复
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亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
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您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
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亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
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剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
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全部减免的不做账务处理,也就是不用记,减半征收的,直接按照减半后的金额计提缴纳就可以 查看全部回复
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亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知》(税总发〔2016〕75号)第八条规定,个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产,索取增值税普通发票时,不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息,也不需要提供相关证件或其他证明材料。 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附录《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,修缮服务,是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善,使之恢复原来的使用价值或者延长其使用期限的工程作业。因为建筑物或者构筑物的组成部分附属设备和配套设施是指:给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
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您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
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一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8357
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10144
如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
10073
你们是劳务派遣的员工还是自己的员工呢? 查看全部回复
18589
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定:宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。因此,酒店应向咱公司开具品名为“会议展览服务”的增值税发票即可。 查看全部回复
31717
您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
10449
收到发票后可以根据发票名称、发票代码和发票号码,登录当地税务局官网发票查验平台进行查询。 查看全部回复
8933
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