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Icy 何
不可以的 查看全部回复
3545
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
王苗苗老师
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
patience
是的 查看全部回复
1052
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
买票? 查看全部回复
1920
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
开票内容是什么 查看全部回复
3550
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4059
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2012
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3742
7810
农产品收购发票吗 查看全部回复
4320
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
小小
有没有跨月? 查看全部回复
2518
高老师
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2456
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2670
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2532
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8234
清岚
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2952
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2752
2276
3187
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2826
按用途入账 查看全部回复
3090
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3330
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3710
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4389
可以 查看全部回复
3077
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2839
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3388
易老师
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3620
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4981
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3699
是的,金额和税额分开 查看全部回复
2805
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2648
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3586
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
3205
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3763
Yan
不太理解,钱从公司转入股东然后又通过公司的账付出是什么意思呢? 查看全部回复
3306
肯定不对呀 查看全部回复
3200
具体什么发票? 查看全部回复
3948
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4148
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3498
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3958
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3378
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3800
微尘
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3704
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
小福老师
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
筱粒老师
不能抵扣 查看全部回复
4417
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14864
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
可以查到 查看全部回复
5107
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10539
Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
13995
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
765
这个没有时间的要求 查看全部回复
879
李可可
可以的 查看全部回复
976
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
585
您好,具体什么问题 查看全部回复
353
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