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清岚
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
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咱们是经常经营这类业务吗? 查看全部回复
3910
咱们收款方还是付款方 查看全部回复
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Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
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产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9604
高老师
合同上设备税率是13% 查看全部回复
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Lina老师
看报销人员属于哪个部门 查看全部回复
4301
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
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哈哈老师
这个没有具体要求,你们单位要是分部门核算了就分开记账 查看全部回复
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操守为重
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
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你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7297
andy老师
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
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金额小,直接记入费用就行 查看全部回复
3627
你好,是这样的 查看全部回复
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你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
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你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
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你好,你理解的对 查看全部回复
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管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
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借管理费用福利费 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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记入到办公费里面就行 查看全部回复
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对,记入销售费用啦 查看全部回复
2733
venus老师
房地产开发企业每月计提的固定资产折旧额,要计入相关的成本费用账户.其中开发现场使用的固定资产折旧额要计入"开发间接费用"账户,企业管理部门发生的固定资产折旧额要计入"管理费用"账户,专设销售部门发生的固定资产折旧额要计入"销售费用"账户.其基本分录如下: 借:开发间接费用 销售费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
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你好 查看全部回复
5281
王苗苗老师
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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和公司主营业务没有直接关系的人员工资可以记到管理费用、销售费用等 查看全部回复
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应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
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对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
Afei老师
公司的主营业务是什么,属于什么行业,船舶是你们固定资产还是商品? 查看全部回复
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通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
直接记入到费用就行 查看全部回复
7936
Alice老师
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4188
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
记入到税金及附加里面 查看全部回复
3682
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10340
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4556
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
一般是记到销售费用 查看全部回复
3724
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
固定资产,需要计提折旧 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
主营业务成本 查看全部回复
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税务师晓雨
可以作为补贴入账 查看全部回复
3808
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
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营业成本不包含费用 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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可以记入到开办费里面 查看全部回复
3832
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3689
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
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如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
是的 查看全部回复
4531
记到管理费用 查看全部回复
4251
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
记到管理费用,二级科目你自己设置就好 查看全部回复
2953
如果你们是采矿的,这些业务是用于和采矿相关的,可以记到相关成本里面 查看全部回复
4089
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4098
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
5476
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
你好,也可以 查看全部回复
3855
可以记到你们的成本里面借:相关成本 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 查看全部回复
4631
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
你好,收款时 借:银行存款等 dai:应收帐款等,给货时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 开具红字发票退款,做相反分录就好。 查看全部回复
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活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
3502
你结转到本年利润就平了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用 负数 查看全部回复
3074
你好,业务宣传费 查看全部回复
4139
负数 查看全部回复
5266
管理费用——高新企业认定费 查看全部回复
5546
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
你们思路都是错的,计提工资的时候按照税前工资计提,发放工资的时候借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-代扣个税 银行存款(按照扣除个税后的工资发) 查看全部回复
6706
公司给员工租房是的 查看全部回复
3506
潇洒老师
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
3477
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6365
大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
不用加 查看全部回复
3870
你好,管理部门发生的计入管理费用-业务招待费,销售部门发生的计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
4190
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
具体是什么科目呢 查看全部回复
8760
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
可以 查看全部回复
3091
一般用在其他应收款,其他应付款,销售费用,管理费用等 查看全部回复
3742
如果你们是装修自己的公司,在筹建期间计入长期待摊费用或者一次计入管理费用-开办费 查看全部回复
5528
销售费用-办公费 查看全部回复
3437
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4100
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4375
记入财务费用 查看全部回复
4017
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5699
你好,车间管理人员工资计入制造费用,厂部管理人员工资计入管理费用 查看全部回复
3847
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