公益性捐赠,纳税调整,扣除

公益性捐赠怎么做纳税调整啊？怎么扣除啊#工业制造#

浏览：5221

你单位A105050《职工薪酬纳税调整明细表》第10行第3列“补充养老保险-税收规定扣除率”不为0.05。请核实。#出纳#

浏览：2609

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税汇算清缴的时候，A105000纳税调整项目明细表里面的扣除调整项中的（十一）佣金和手续费支出 转账产生的手续费算么能放在里面么#服务业#

浏览：2659

企业发生公益性捐赠，捐赠当年会计利润为负数，那么如果后三年盈利，捐赠结转扣除的时候，是每年都只按照当年利润的12%限额扣除，还是不限额，有多少利润就可以扣多少捐赠支出呢？#房地产#

浏览：4659

三）企业的应税所得——扣除项目 某企业2022年已计入成本、费用中的全年实发工资总额为400万 元（属于合理限度的范围），实际发生的职工工会经费6万元、 职工福利费60万元、职工教育经费15万元。则该企业可以税前 扣除的费用合计为多少？是否需要做纳税调整？#出纳#

浏览：2980

汇算清缴纳税调整项目明细表中，跨期扣除项目怎么填#工业制造#

浏览：14826

汇算清缴中纳税调整项目明细表中的利息支出是指银行借款利息吗，需要扣除利息收入吗#其他行业#

浏览：4893

老师，关心个人公益性捐赠扣除30%的问题，工资薪金项目内未扣完是否可以在一次性年终奖中继续扣除？祥见图片#服务业#

浏览：3470

纳税调整的时候，关于公益性捐赠支出是超出利润总额12%的部分才予以调增对吗#初级#

浏览：4089

本年度不能扣除的业务招待费是需要结转至下年扣除吗？例如20年发生业务招待费10万元，可以企业所得税税前扣除3万元。21年发生业务招待费20万元，可以税前扣除10万元。那在21年的企业所得税汇算清缴的纳税调整明细表上是不是1的位置填27万，2的位置填10万元，3的位置填17万。#工业制造#

浏览：5371

甲公司为一家生产企业，尚未设立独立的销售公 司，本年预计实现销售收入5000万，广告费用支 出、业务宣传费支出共计1200万元，其他可税前 扣除的成本费用为2600万元，且没有其他企业所 得税纳税调整项目。甲公司适用的企业所得税税 率25%。 请对以上进行税务筹划#中级#

浏览：5131

20年职工教育经费12661，只允许扣除4800，剩下的21年可以继续扣除，我的问题是，21年的年报职工薪酬纳税调整表我该怎么填？#初级#

浏览：3826

请问汇算清缴纳税调整明细表里面，有些员工报销的费用使用替票，我在张载金额那里填写销管财全部费用，然后税收金额那里写扣除不合规票据之后的费用？#商业#

浏览：4168

甲公司2X09年计划向灾区捐赠400万元，2X09年预计全年实现会计利润总额为2000万元(已扣除上述捐赠400万元)，假设除此以外无其他纳税调整项目。 请对其进行捐赠的纳税筹划。#出纳#

浏览：4956

请问我们公司这个月购入一批设备 可以今年作为固定资产一次性入研发费用扣除吗 ？然后这边我要不要进行纳税调整吗 比如递延所得税负债/资产等#房地产#

浏览：4263

1)润480万元适用的企业所得税税率为25%。按税法规定本年度准予扣除 的业务招待费为30万元，实际发生业务招待费为50万元;支付的税法罚款10万元;国债利息收 入10万元。假定不存在其他纳税调整因素，不考虑递延所得税。 (2)初分配润80万元 (3)利润10%和5%分别计提法定盈余公积和任意盈余公积 (4)投资者配100万元。怎么算所得税#初级#

浏览：6204

填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项，我们公司因为疫情原因资金出现问题，本来该交的社保公积金都还没有交，但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了，那我现在填表的时候实际发生额填0的话，是不是需要补交税#其他行业#

浏览：11502

社保9月份没有给新员工做申报缴纳 但是在工资里面已经扣除了 11月缴了9月 10月的社保 怎么做会计分录呢#房地产#

浏览：801

老师你帮我看一下，我这个是一个含税价格是462000然后呢，现在客人呢，他就是不要含税价格，就是我们的税点是六个点嘛，那就是扣除六个点。然后呢，第一种算法跟第二种算法，这个算出来的价格相差了1569元，这个是怎么回事啦。#房地产#

浏览：578

请问公司可以登录网页端的自然人业务，帮专家登录，以个人名字开具咨询费发票给公司，并在开票时由专家自行扣除个税，可以这么操作吗？#出纳#

浏览：1013