发票,申报,清卡,开票,增值税,操作

因为没有发票了所以还是的先申报完进行清卡才能开票🥲那么我可以先申报增值税进行清卡操作吗？后面在申报其他税种有影响吗？#餐饮酒店#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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上月忘记作废一张开票明细错误的发票，导致这月申报多交增值税怎么办啊#工业制造#

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小规模纳税人季度申报增值税，有几张开票时间为今年3月份的增值税普通发票没入账，所以1季度申报时就没申报这些发票的数据，是需要申报的吗，是不是需要修改1季度申报表#出纳#

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团购平台付10万至我司帐上，货款，我司开票7万货款，13个点；3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司，我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票，涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了，要怎么红冲，怎么申报调整呢？税务帐务调整呢？#商业#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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老师我们增值税税款已交 现在我要更正申报 要如何操作 我之前勾选的发票要如何反勾选呢？#出纳#

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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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企业之间借款利息收入开金融服务发票，入什么科目，去年做了营业外收入，没有开票没有申报增值税，是今年申报还是更正去年的#房地产#

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本月根据完工百分比法确认了20万元收入，但是没有开票，做账时，借：应收账款200000 贷：经营收入194174.76 贷：应交增值税-简易计税5825.24，请问没有开发票下个月怎么申报增值税？#房地产#

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这个数电票开票、用票纳税人是什么意思呀？公司没有办税控盘也没有开发票，增值税正常申报吗？#商业#

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今年2月份的时候之前的会计开票开了免税的发票，现在申报增值税的时候有8283是免税的，这个免税部分应该怎么处理啊，提示要填减免税明细表，但是填在哪一项内容呢？#商业#

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去年年底有收入，当时未开票，申报的未开票收入增值税，现在对方要求开发票，那税务上这一块将怎么处理呢，因为跨年了，不太会#农业#

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我因为到现在没有需要开具的发票 没清卡 我就申报增值税了 我现在申报完增值税 没事还没清卡有影响么？#房地产#

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我们签了一个做设备的合同，合同金额1000万，已经给甲方发货了，甲方也按照进度付款合计付了750万，按照合同约定，我们应该在收到500万的时候就开票，但是现在甲方一直没让我们开发票，我们需要先申报这750万的增值税的未开票收入吗#房地产#

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我是小规模纳税人，物业公司，业主是自然人，物业费没有开具发票，属于无票收入，正常申报增值税，业主大部分都不要发票，长期不开票有没有风险？#物业#

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今年7月补开了以前业务的发票，开了300+w，该笔在以前申报属期已经做了未开票收入，进行了申报 。在申报7月增值税的时候，未开票金额（第5列）冲减了本期补开的发票金额，填报的负数。那么就会比对不通过，我继续提交申报，申报成功，但是无法清卡#其他行业#

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