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Annina老师
可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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李伟老师
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
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王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
可以申请开收购发票的 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
归老师
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
8838
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
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没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
普票吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
5904
您好 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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高老师
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7812
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6660
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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