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哈哈老师
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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高老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6984
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5175
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4725
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4869
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4626
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8793
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4923
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5670
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6030
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5877
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6021
可以 查看全部回复
6237
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21825
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5526
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10890
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6516
可以进福利费 查看全部回复
9765
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6867
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7371
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11376
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
同一家银行么? 查看全部回复
4806
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7263
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5823
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5643
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6912
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6453
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6651
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
6750
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8649
管理费用 查看全部回复
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5733
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16749
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6444
管理费用-福利费 查看全部回复
4770
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4509
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5445
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5274
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7038
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5562
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4500
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5076
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
11034
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