登录/注册
高老师
您好 查看全部回复
13338
Annina老师
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12078
哈哈老师
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7110
进营业税金及附加 查看全部回复
5994
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8055
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8190
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
11007
按照开票处理 查看全部回复
8757
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7929
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,您的意思是之前和私人借款,现在想通过公户直接还是吗? 查看全部回复
6705
税务师晓雨
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12753
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25767
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
您好,可以 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7623
为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6786
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8343
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6741
可以直接用网银转 查看全部回复
7875
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8658
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10116
可以 查看全部回复
6426
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14157
归老师
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8199
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6291
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8883
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9846
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8649
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10710
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10224
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
8784
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8856
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7254
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11529
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6921
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6759
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7038
5742
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7947
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22266
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6669
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17253
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9567
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14247
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5805
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9126
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10665
冲红重开 查看全部回复
7974
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7101
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6642
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8136
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6534
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7524
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7479
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8847
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10962
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11169
可以,只要是在网银上打印的就行,这个关系不大。 查看全部回复
14751
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
大类选建筑服务 查看全部回复
8406
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11187
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
是定额发票吗? 查看全部回复
9981
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22239
如果是老板代垫的话,发生支出的时候借:成本费用 dai:其他应付款-老板 以后把钱还给老板的时候 借:其他应付款-老板 dai:现金/银行存款 查看全部回复
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7245
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8991
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6498
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18018
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10251
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10791
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
是的 查看全部回复
10782
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12879
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载