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patience
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
小妮老师
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
甘老师
是的,逻辑上是这么计算 查看全部回复
2306
没有税款不会产生滞纳金 查看全部回复
3781
高老师
为什么不用本公司帐户付款? 查看全部回复
3647
是原材料还没发货,还是在运输途中 查看全部回复
3523
1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
3544
王苗苗老师
工商营业执照下来后30日内办理税务登记,税务登记和银行开户可以同时进行 查看全部回复
2593
谭老师
可以哈 查看全部回复
3703
云峰老师
填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
1760
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2154
未实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物按规定退税的,按规定计算的应收出口退税额,做如下分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收出口退税款 查看全部回复
2111
安叔老师
视同销售,计入销售收入 查看全部回复
2703
许老师
理论上可以,但是你们这不属于真实业务,税务局查到风险更大 查看全部回复
3010
木言
计入库存商品 查看全部回复
1918
不用弄合同,房产税只要有单位交过就可以了 查看全部回复
3935
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
小小
如果你之前没有注册过,要先注册 查看全部回复
3060
不能。子公司亏损不能直接冲减母公司投资成本,因为子公司是100%控股的话,长期股权投资是成本法核算 查看全部回复
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可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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建议分开建账 查看全部回复
1875
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
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要的 1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可; 2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。 查看全部回复
6683
返利可以作为销售折扣体现在发票上,直接抵货款 查看全部回复
2473
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
7992
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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销售发票按全额开,支付中间商的做销售费用,需要对方开票给你们 查看全部回复
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可以去税局领税盘及发票,自己开 查看全部回复
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出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
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对,是连续滚动的12个月销售额超500万元,就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
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个体户两个月400万确实金额太大 查看全部回复
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个体户在注册时对于财产明确下是个人还是家庭 查看全部回复
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在企业信用网中进行修改,具体方式按照年报的用户名与密码,然后在企业信息中进行修改;如是新企业,申请新的用户名与密码即可 查看全部回复
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个税在自然人电子税务局(扣缴端)申报 查看全部回复
2037
杨老师
合同签订就需要申报印花税 查看全部回复
2808
清岚
1.正常的注册就可以了2.经营范围通常是电商,货物,服务等3.账务处理参考商贸企业,特殊业务特殊处理4.开票类别货物,或者服务,看您的具体业务是什么5.属于电子商务 查看全部回复
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①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10856
社保需要在社保系统开通,如果企业需要社保的话, 查看全部回复
3917
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3176
通常为会计师事务所 查看全部回复
2181
根据开票金额 查看全部回复
3474
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2403
帮总公司垫付货款1,借其他应付款 3000 dai 现金 3000 查看全部回复
2700
出口退税一个单只能退一次啊 查看全部回复
3393
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3102
借:银行存款-外币户 dai:应收账款 查看全部回复
3956
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3592
财务费用一汇总损益 查看全部回复
2075
不做销售单 查看全部回复
2022
你们找第三方公司代扣代缴的? 查看全部回复
2496
重新打款,或者开票给个人开,合同和个人签 查看全部回复
7003
销售货物? 查看全部回复
3933
差0.01,可以计入营业外支出 查看全部回复
2083
注册成了个体户,可以去工商税务部门申请注销个体户身份,原发票可以作废,如果需要维权建议寻找当地公安司法部门帮助 查看全部回复
8787
申请注销 查看全部回复
2621
不要紧的 查看全部回复
1143
现在没有要求实收资本要到位,但是后期变更股东的时候可能会涉及印花税及个税 查看全部回复
2590
如果您想款直接可以转给么认,可以注册个体户、合伙企业、工作室 之类 查看全部回复
7809
可以 补申报,有可能涉及滞纳金 查看全部回复
2705
税务APP可以了解最新的税务资讯和政策,没什么风险 查看全部回复
1961
劳务分包可以选择简易计税,税款缴纳在分公司 查看全部回复
2028
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
2978
如果是在公司成立之前发生的费用,计入开办费 查看全部回复
2127
你注册的这个公司是有限责任公司还是个体户、独资公司? 查看全部回复
3806
Harry老师
你好,网上注册公司的流程大致如下: 1、点击进入“工商登记注册系统”。 2、完成以上准备工作后,插入网银U盾,在登录系统登录页面的CA认证登录栏目中选择相应的证书编号,然后在弹出的对话框中输入网银盾密码,点击确定。 3、网页跳转后,在我的工作区依次点击“我要申请”→“办理”,进入到工商主体设立登记页面。 4、点击“使用其他企业名称申请”后,根据实际情况选择拟设立企业的类型,点击“确认”。 5、页面跳转后,点击页面下方“我已了解以上法规、条例”,再选择申报类别,一般选择默认的“不需前置审批的企业”,点击“下一步” 6、输入新公司名称的“名称”,验证密码,点击“下一步”。 7、输入“行业术语”,也可按“参考”键选择要从事的行业;然后按“企业类型”键和“组织形式”键,再按“下一步”键。 8、选择“名称合并”然后点击“提交”。 9、在弹出页面勾选左上角的框后点击“确认”。 10、如果页面跳过正常,就可以进入“公司设立登记”页面。 11、“公司设立登记”页填写内容并核对所填信息无误后,点击最下面的“进入提交页”,再点击“未签字的申请表”,按网页提示将PDF表格下载到需要签字的页面。 12、PDF表格下载下来后,按照PDF文件上的提示,到相应处进行电子签名即可。 13、电子签名完成后,请点击PDF申请表首页右上角的提交。 查看全部回复
2368
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2263
利润表收入可以填零,成本也可以填零,但是费用一般是不会为零的 查看全部回复
2053
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
这个业务由公司来主导? 查看全部回复
3992
理论上是3000 查看全部回复
2105
什么原因的折让呢 查看全部回复
2125
andy老师
其他货币资金 查看全部回复
2852
存在那里作为保证金、备用金的 查看全部回复
2931
独立核算的分公司或者不在同一县市的分公司可以开发票 查看全部回复
1794
小规模好一些,因为你们没有那么多进项抵扣 查看全部回复
2889
这需要你们自行协商 查看全部回复
3261
应该要选择服务行业 查看全部回复
2764
如实申报收入就可以了 查看全部回复
2814
如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看全部回复
4884
个体户经营所得税 查看全部回复
应该进应付账款,乙方按照已支付金额开具发票 查看全部回复
2649
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2877
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2094
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2069
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2264
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3903
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
你是注册有限责任公司吗? 查看全部回复
2117
冰山老师
可以 查看全部回复
1552
可以,但是需要法人或者财务负债人的权限 查看全部回复
4663
塑料制品包括塑料颗粒 查看全部回复
7140
2654
注册公司可以,以前的账不能分 查看全部回复
1525
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
4466
请问有什么问题么 查看全部回复
2223
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