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哈哈老师
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8370
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
Annina老师
不一定 查看全部回复
12411
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,计入到劳动保护费,不用走应付职工薪酬。 查看全部回复
14706
归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6552
王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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您好,账套一般是无法拷贝的,如果需要安装像金蝶用友等比较大的财务软件都需要专业人员来安装,小的财务报表可能会有安装盘 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13050
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8343
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33921
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7101
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8955
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
第一个月用软件么? 查看全部回复
7020
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6138
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8532
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11916
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
andy老师
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15327
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14139
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
税务师晓雨
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9315
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11394
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11799
工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
6696
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13113
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20405
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
9013
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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根据会计制度权责发生制原则应该在12月末对当月职工薪金进行计提 查看全部回复
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