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杨老师
调增费用较所得税 查看全部回复
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高老师
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1792
小妮老师
生产经营所得的按照5级税率计算 查看全部回复
2110
王苗苗老师
你们自己开的还是去税务局代开的?普通发票还是专用发票? 查看全部回复
3251
每月末增值税转入未交增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (留抵在dai方) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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秦枫老师
2022年4月到12月期间 小规模纳税人开普票免税 没45万限制 查看全部回复
2074
许老师
代开的还是自行开具的 查看全部回复
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patience
申报个税时,申报的是应付工资 查看全部回复
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分公司没有法人资格不具备dai款主体,由总公司名义dai款 查看全部回复
4828
清岚
先去工商再去税务 查看全部回复
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需要缴纳车辆购置税,车船税,印花税 查看全部回复
3999
可以 查看全部回复
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公司在外地可以开立一般账户,一般户:也就是一般存款的账户,指存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。 查看全部回复
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甘老师
如果是正常货款,个人只是垫付,税费公司那边申报缴纳,个人不用 查看全部回复
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对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2850
安叔老师
需要的,计入当期销售额 查看全部回复
3447
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:营业外收入 查看全部回复
4365
分录没错 查看全部回复
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没有明白,是想继续申报5月份办理外经证的业务涉及到的个税吗? 查看全部回复
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小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
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孙老师
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3192
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4872
专票还是普票 查看全部回复
3702
是的,开专票不免税 查看全部回复
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你是想问什么呢 查看全部回复
3400
查账征收吗? 查看全部回复
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你看一下他的入职日期填的对不对 查看全部回复
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可以直接冲掉 查看全部回复
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您好,劳务报酬预扣税率分为三档,最高可达40%,如果个人经常有劳务收入建议开个个体户,核定征收经营所得 查看全部回复
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开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4181
不可以 查看全部回复
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注销前账面利润不处理只有交税 ,没有其他途径 ,交完所得税 ,在按照税后利润缴纳股东个人所得税 ,没有你说的不交税的方法 查看全部回复
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本年利润dai方表示公司盈利。 查看全部回复
2155
Harry老师
你好,不需要,按计提的期间费用或成本来。 查看全部回复
2944
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
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记到7月 查看全部回复
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一般为20%,但是从上市公司分红,所得减半征收 查看全部回复
2743
按照核定额 查看全部回复
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一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
3001
做股权转让,需要交税 查看全部回复
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你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
需要的 查看全部回复
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正常情况下网络店铺的收入是需要并入公司收的,如果没有并入,如果被税务局查到,还是要并入,所以你要把未并入的确认收入,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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电商公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3323
正常提取不需要交税 查看全部回复
4890
venus老师
你好,你们可以按项目来做账,到时单独核算项目单个的收入和成本利润,企业所得税一般是一起算的 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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借 银行存款 dai其他应付款-个人名字 ,看银行存款的收支时间 查看全部回复
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一直不交税没有这种方式哈,短时可以走往来款,但是长期挂账依旧有风险 查看全部回复
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预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
3221
然后呢 查看全部回复
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红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
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在纳税调增表格“其他栏调增相应的金额”,使应纳税额刚好等于零就好 查看全部回复
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找餐馆开具发票。餐费通常作为职工福利费或者业务招待费在限额内扣除 查看全部回复
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不是进项税额转出要交税,是因为申报的时候本来可以抵扣8万,其中有2万做了进项税转出,那销项税就少抵扣2万,实际上就要多交2万的税金 查看全部回复
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子公司分红给母公司,母公司作为投资收益核算,这个属于居民企业间的分红,免征企业所得税 查看全部回复
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员工出差自带车的情况下发生的加油费、过路费开成公司名称是可以作为税前扣除凭证的 查看全部回复
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(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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合作社如果销售本社成员所生产的农产品,是免征增值税的。合作社向本社成员销售农膜、种子、种苗、化肥、农药、农机等,也是免征增值税的。 查看全部回复
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你好,外管证办理完,可以在当地进行预缴。 查看全部回复
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同学你好,股权转让主要看你的资产负债表中的所有者权益的指标,你们是自然人股东还是企业股东 查看全部回复
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你们取得对价了吗 查看全部回复
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需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
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原则上应该通过基本户发工资,但是实务中也可以通过一般户与银行签订工资代发协议,用于发放工资。 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3082
走私账开票了么 查看全部回复
4773
多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
3458
公司出租房屋吗 查看全部回复
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您好,在电子税务局申报的可以查到,如果不是查不到。在窗口缴税的会给完税凭证 查看全部回复
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个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2668
不同的情况结果不一样 查看全部回复
4737
tammy老师
没有交税,就没有完税证明 查看全部回复
2361
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
3377
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
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不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
3247
居民个人需要就其在境内、境外取得收入依法缴纳个人所得税 查看全部回复
3152
你好,那单位是否决定修改章程,是否决定增加股东人数? 查看全部回复
3268
是转入还是转出 查看全部回复
3398
是预缴增值税么 查看全部回复
2452
个人吗? 查看全部回复
3615
是的,需要先注销,才能重新开 查看全部回复
12500
需要依法办理税务登记的 查看全部回复
2701
没有影响,年终汇算应交的时候如果有应纳税额的话是需要缴税的 查看全部回复
12090
借:银行存款-人民币户 dai:银行存款-美元户 dai:财务费用-汇兑损益(两者之间差异,可借可dai) 查看全部回复
2724
保本理财要交税费 查看全部回复
2799
1月和2月呢? 查看全部回复
3167
如果只是段时间往来款,不用交税 查看全部回复
5825
你好,虽然是同一法人,但公司是独立的。借款企业账务处理:借:其他应收款 dai 银行存款 ,收款企业:借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
7639
跟平时的纸质专用发票一样的,在电子税务局,按月或按季申报 查看全部回复
11592
曹老师CPA
选择享受的亲,不是必须享受 查看全部回复
3098
借:银行存款 dai:其他应付款-代扣代缴税金 借:其他应付款-代扣代缴税金 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2475
可能被冻结了 查看全部回复
3086
对外支付,不管是5万美金以上还是以下,均需要交税的,由支付方代扣代缴 查看全部回复
7047
在当期申报时把数据填上正常申报就好 查看全部回复
2846
1公户 查看全部回复
4169
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